Добрий день, дуже прошу допомоги. тов на ЄП 5% списало кт заборгованість яку ми винні були фопу за товар, який був поставлений нам у 2017р. Частково ми оплатили товар, а решту суми ми списали у 1 кв 2022р так як фоп (наш фоп) ліквідувався, претензій до боргу не мав, списану заборгованість поставили в дохід і сплатили податок. Яким кодом відобразити списання її в 1 дф? Чи взагалі не чіпати?

Ну в дохід ви поставили своєму ТОВ, а не ФОПу.
То яке відношення цей "дохід" має до відображення
в 4-дф?!?!?!
Це я вже мовчу про необов'язковість показувати
дохід виплачений ФОПам в 4-дф.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

коли ми купляли товар у фопа, ми показували його з кодом 157, так само коли частково оплачували товар, ми ставили код 157, тому при списанні заборгованості я напевно також маю якось відобразити її в 4ДФ

При покупці товару, за який заборгували, ви
показували повну суму вартості товару, чи тільки
сплачену?!?!?!
Тут ше виникає питання про статус боргу.
Ваш борг ФОПу ви списуєте коли він уже не є
ФОПом, а звичайна фізособа і це вже стає
додатковим благом для фізособи (?!) і логічно
шо при списанні ви є податковим агентом і мали
би сплатити ПДФО і ВЗ...
От нафіга показувати те, шо не є законодавчим
обов'язком?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

При покупці товару ми показали повну суму вартості, через деякий час ми частково оплатили і показали ту оплату, там велика сума боргу тому я переживаю, я читала за ПДФО і ВЗ, але я зрозуміла це якщо фоп винен нам і ми списуємо йому заборгованість, а не навпаки.
От нафіга показувати те, шо не є законодавчим
обов'язком?!?!?!- уже показали(

ми списали йому в 1 кв 2022, а він ліквідувався 01.04.22

Quote
italy
При покупці товару ми показали повну суму вартості, через деякий час ми частково оплатили і показали ту оплату, там велика сума боргу тому я переживаю, я читала за ПДФО і ВЗ, але я зрозуміла це якщо фоп винен нам і ми списуємо йому заборгованість, а не навпаки.
От нафіга показувати те, шо не є законодавчим
обов'язком?!?!?!- уже показали(

Ну якшо він винен вам - то він вам платить, а не ви...
І списання це ваші витрати, а не дохід...
А тут ВИ йому винні і мали би сплатити - і це був би
його дохід, отже питання про ПДФО і ВЗ якраз про ваш
випадок.

А коли ви показували повну суму вартості - у колонці виплачено
теж всю суму показували?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Я би радила вам забить на то всьо - бо радять
"показувать" списану ФОПу заборгованість з тим же
кодом 157, а людина вже відзвітувала і заплатила
свої податки. У неї в зв'язку з цим можуть вилізти
неспівпадіння з показаними доходами, особливо якшо
вона на 3-й групі і податок залежить від суми задекларованого
доходу.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!