Quote
ira_hohl
я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти"

Quote
ira_hohl

я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти"

отже, ще раз про ситуацію, коли з декларацієй за квітень (вчасно поданій) в Д1 було вказано в табл.1.1. покупця з ІПН, який в той час вже був неплатником, а на сьогодні ПН на Неплатника вже зареєстрована, перевищення зникло, уточнююча ще не подавалась,
спробувала заповнити таблицю 1.1. в уточнюючому Д1, в якій внесла тільки один рядок на вилучення по тому покупцю, який виявився неплатником,
працюю в Медку, Медок автоматично переносить мінус в ітоговий рядок, обнулити вручну ітоговий рядок неможливо, відповідно цей мінус із Д1 попаде в саму уточнюючу декларацію, а в моєму випадку ПЗ не змінюється,
тому випливає таке:
1 варіант - взагалі не уточнювати таблицю 1.1. в Д1,
2 варіант - робити два рядки, з мінусом на платника з ІПН і з плюсом на Неплатника з умовним ІПН, щоб в ітоговому рядку було пусто!!!,
але ПН на Неплатника вже зареєстрована і на момент подачі уточнюючого її не потрібно показувати в табл. 1.1.,
отака дурня виходить ...
колегі, що порадите, взагалі не уточнювати табл.1.1. в Д1 ???

Quote
Seebea


я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти"

отже, ще раз про ситуацію, коли з декларацієй за квітень (вчасно поданій) в Д1 було вказано в табл.1.1. покупця з ІПН, який в той час вже був неплатником, а на сьогодні ПН на Неплатника вже зареєстрована, перевищення зникло, уточнююча ще не подавалась,
спробувала заповнити таблицю 1.1. в уточнюючому Д1, в якій внесла тільки один рядок на вилучення по тому покупцю, який виявився неплатником,
працюю в Медку, Медок автоматично переносить мінус в ітоговий рядок, обнулити вручну ітоговий рядок неможливо, відповідно цей мінус із Д1 попаде в саму уточнюючу декларацію, а в моєму випадку ПЗ не змінюється,
тому випливає таке:
1 варіант - взагалі не уточнювати таблицю 1.1. в Д1,
2 варіант - робити два рядки, з мінусом на платника з ІПН і з плюсом на Неплатника з умовним ІПН, щоб в ітоговому рядку було пусто!!!,
але ПН на Неплатника вже зареєстрована і на момент подачі уточнюючого її не потрібно показувати в табл. 1.1.,
отака дурня виходить ...
колегі, що порадите, взагалі не уточнювати табл.1.1. в Д1 ???
Щодо автоматично в Медок - відключаєте автоматичний розрахунок і правите як потрібно і що потрібно - податкову накладну чи звіт (наприклад, знадобиться при поданні УР в липні - програма буде рахувати самоштраф, якщо в оновленні це не обіграють, який потрібно буде видалити вручну).


Щодо Вашого питання. Сума перевищення враховує лише суму з таблиці 1.1. Якби перевищення формувалось не просто сумою, а з урахуванням вказаних ІПН в таблиці, то Ви б не змогли зареєструвати ліву чи неправильну пн. І тоді б Ви уточнювали, щоб мати змогу зареєструвати. А так, все подалось, все зареєструвалось, всі суми зійшлись.

Quote
ira_hohl
я ніколи такого не робила і не знаю як в Медку відключити автоматичний розрахунок

Quote
ira_hohl



я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти"

отже, ще раз про ситуацію, коли з декларацієй за квітень (вчасно поданій) в Д1 було вказано в табл.1.1. покупця з ІПН, який в той час вже був неплатником, а на сьогодні ПН на Неплатника вже зареєстрована, перевищення зникло, уточнююча ще не подавалась,
спробувала заповнити таблицю 1.1. в уточнюючому Д1, в якій внесла тільки один рядок на вилучення по тому покупцю, який виявився неплатником,
працюю в Медку, Медок автоматично переносить мінус в ітоговий рядок, обнулити вручну ітоговий рядок неможливо, відповідно цей мінус із Д1 попаде в саму уточнюючу декларацію, а в моєму випадку ПЗ не змінюється,
тому випливає таке:
1 варіант - взагалі не уточнювати таблицю 1.1. в Д1,
2 варіант - робити два рядки, з мінусом на платника з ІПН і з плюсом на Неплатника з умовним ІПН, щоб в ітоговому рядку було пусто!!!,
але ПН на Неплатника вже зареєстрована і на момент подачі уточнюючого її не потрібно показувати в табл. 1.1.,
отака дурня виходить ...
колегі, що порадите, взагалі не уточнювати табл.1.1. в Д1 ???
Щодо автоматично в Медок - відключаєте автоматичний розрахунок і правите як потрібно і що потрібно - податкову накладну чи звіт (наприклад, знадобиться при поданні УР в липні - програма буде рахувати самоштраф, якщо в оновленні це не обіграють, який потрібно буде видалити вручну).


Щодо Вашого питання. Сума перевищення враховує лише суму з таблиці 1.1. Якби перевищення формувалось не просто сумою, а з урахуванням вказаних ІПН в таблиці, то Ви б не змогли зареєструвати ліву чи неправильну пн. І тоді б Ви уточнювали, щоб мати змогу зареєструвати. А так, все подалось, все зареєструвалось, всі суми зійшлись.

тобто не треба робити зараз зайвих рухів і НЕ ТРЕБА УТОЧНЮВАТИ ТАБЛ.1.1., я правильно зрозуміла ???

Quote
ira_hohl

я ніколи такого не робила і не знаю як в Медку відключити автоматичний розрахунок
вже знайшла, де в Медку відключається автоматичнй розрахунок,
дякую, раніше не знала про таку можливість