Quote
nikiticn
Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєстрованими)? Дякую.

Quote
OdunBuh
А мені от цікаво. Деку за лютий подали. ПК по первинці не відображали, лише фактично зареєстровані. Частина постачальників перейшла на 2% і для них з реєстрацією все зрозуміло. Але як бути з моїм правом в 365 днів? Якщо воєнний стан буде тривати у лютому 2023 і постачальники до того часу не повернуться на загальну - 365 днів минають і я втрачаю право на кредит? Чи зможу я, скажімо, в січні 2023 подати уточнюючий за лютий 2022 і відобразити по первинці, чи «поезд ушел»?
Може це і дурно думати аж так наперед, але блін, як не зроби - все боком вилазить…

Quote
Виктория-3

Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєстрованими)? Дякую.

У вас повинна бути можливість зареєструвати ці ПН за допомогою другого ліміту.

Але зараз чомусь не у всіх це виходить.

Пишуть, що потрібно це робити помесячно (лютий, потім березень та ін.); що 2-й ліміт спрацює, якщо ви відобразили ці ПЗ в таб.1.1. додатку 1.1.; якщо за ці місяці ПДВ був сплачений до бюджету.

Якщо все одно не вийшло, так, робити, як ви написали.

Quote
nikiticn


Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєстрованими)? Дякую.

У вас повинна бути можливість зареєструвати ці ПН за допомогою другого ліміту.

Але зараз чомусь не у всіх це виходить.

Пишуть, що потрібно це робити помесячно (лютий, потім березень та ін.); що 2-й ліміт спрацює, якщо ви відобразили ці ПЗ в таб.1.1. додатку 1.1.; якщо за ці місяці ПДВ був сплачений до бюджету.


Відправили на реєстрацію ПН за березень у кабінеті електронному висвітило Перевищення/03.2022 р. Так як і писали мені, дає зареєструвати лютий-квітень 2022 р. за рахунок другого ліміту...
Якщо все одно не вийшло, так, робити, як ви написали.

Справа в тому, що хоть ми і показували у таб.1.1 не зареєстровані ПН (За лютий-квітень), але другий ліміт відповідає сумі ПЗ за лютий місяць - чомусь... Тобто, лютий ми реєструємо спокійно за рахунок другого ліміту, а от за ьерезень-квітень суми даного другого ліміту не вистачає. Цікаво, чи у когось іще так є? Дякую.

Quote
nikiticn


Подавали декларації з пдв за лютий-квітень 2022 р. (ПЗ по незареєстрованим пн, а ПК по первинці). От тепер у зв.язку із цим виникла сума перевищення, яка "З,їла" наш ліміт (вистачило 2-го ліміту лише на реєстрацію ПН (ПЗ) за лютий). Як тепер бути? Подати УР за березнь, квітень нульові, без ПЗ та ПК - пусті? Зареєструвати ПН за березень, квітень і знову подати УР із ПЗ та ПК(уже зареєстрованими)? Дякую.

У вас повинна бути можливість зареєструвати ці ПН за допомогою другого ліміту.

Але зараз чомусь не у всіх це виходить.

Пишуть, що потрібно це робити помесячно (лютий, потім березень та ін.); що 2-й ліміт спрацює, якщо ви відобразили ці ПЗ в таб.1.1. додатку 1.1.; якщо за ці місяці ПДВ був сплачений до бюджету.

Якщо все одно не вийшло, так, робити, як ви написали.

Справа в тому, що хоть ми і показували у таб.1.1 не зареєстровані ПН (За лютий-квітень), але другий ліміт відповідає сумі ПЗ за лютий місяць - чомусь... Тобто, лютий ми реєструємо спокійно за рахунок другого ліміту, а от за ьерезень-квітень суми даного другого ліміту не вистачає. Цікаво, чи у когось іще так є? Дякую.

Quote
Шустрик
Спочатку зареєструвати, потім подавати уточнюючу вже без таблиці 1.1.
і сміло показувати зареєстрований кредит.

В мінусовій деці (податковий кредит більше ніж забов'язання)
результат в рядку 19. Обов'язково 19.1 (окреме віконце з сумою
ліміту на момент подачі деки і різницею між результатом деки і лімітом)
В рядках 20 і 20.3 сума ліміту. В рядку 21 мінусовий результат.
І не забувать - повинен бути додаток 2.

Quote
LLK62
Дозвонилася на гарячу лінію, сказали, що якщо сума перевищення на копійки менше суми в податковій, то за рахунок перевищення НЕ ЗАРЕЄСТРУЄТЬСЯ. Треба поповнювати основний ліміт та реєструвати.

Quote
Гость
если декларации не подавались февр март и тд, отображаем февраль нк в феврале? март в марте? регистрация до 15.07
и гтд аналогично мартовскую в март?

Quote
Innapanchyk2017gmailcom
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР.

Quote
natalka_l

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР.

Подаєте УР без додатка 1.
В УРі збільшуєте на гривню 2 і 9 рядок. Все. Реєструєте ПН. 2-ий УР можете не подавати - поки знову щось не вилізе)))

Quote
natalka_l

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР.

Подаєте УР без додатка 1.
В УРі збільшуєте на гривню 2 і 9 рядок. Все. Реєструєте ПН. 2-ий УР можете не подавати - поки знову щось не вилізе)))