Quote
Elena98
На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене.

Quote
FyDD

На гарячій лініі ДПС мені сказали, що якщо ПН наприклад лютого зареєстрована до 15.07, то вона вважається своєчасно зареєстрованою і може бути включена в любу декларацію. Лютий, березень, квітень, травень. Деклараціїї ПДВ не подавались за первинкою в мене.
Правильно ли я понимаю, что ПН входящую майскую, своевременно зарег-ую,
можно показать в июне ?

Раньше такой вопрос бы не возникал, и так понятно. Но сейчас этот путанный переходной период

Quote
nikiticn
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, по уточнюючому розрахунку з ПДВ. Мені не хватає 0,10 коп. другого ліміту для зареєстрування ПН. Подаю УР за березень з Додатком 1.1 табл. 1.1 ПН збільшену на суму 1,00 грн. Реєструю ПН. Потім знову здаю УР в Дод 1,1 табл. 1.1 пустий. Чи так буде правельно ? Не задвоїть мені суму, якщо подавати 2 УР.

Подаєте УР без додатка 1.
В УРі збільшуєте на гривню 2 і 9 рядок. Все. Реєструєте ПН. 2-ий УР можете не подавати - поки знову щось не вилізе)))
А мені так не дало зареєструвати. Все одно відхиляють ПН посилаючись на недостатність 1-го ліміту...Тобто збільшення ПЗ на гривню не допомогло зареєструвати ПН. Тепер подаю УР з мінусом.

Quote
Rita_yar
Від'ємний РК (наші зобов'язання) за квітень 2022 року зареєстровано в червні 2022 р.
Чи можна включати цей РК (зменшення зобов'язань) у декларацію з ПДВ за червень 2022 р.?
Якщо включити цей РК (зменшення зобов'язань) у декларацію з ПДВ за червень 2022 р, це не буде вважатися помилкою?
Податкова роз'яснює що треба включати РК в періоді виписки, але на законодавчому рівні немає підстав для зменшення ПЗ на підставі первинних документів, та це вплине і на ліміт та на показник "перевищення"

Поділіться, хто я к проводить зменьшуючі РК.

Quote
Rita_yar
Дивно, невже ні у кого не має РК на зменшення.
Я бачила це роз'яснення, але це впливає на ліміт і перевищення.

Quote
Rita_yar
Чому якщо РК зареєстроване червнем, треба робити уточнення за квітень? Можна ж показати в декларації за червень. В кодексі взагалі не прописано про первинку по податковим зобов'язанням.

Quote
Seebea

При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.

Quote
cat813


При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.

Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла

Quote
Seebea

Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.

Quote
Seebea



При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.

Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла

Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.

Все-таки РК включається в декларацію, як зменшення ПЗ в місяці реєстрації, якщо несвоєчасно зареєстрували.

Quote
cat813


Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.


Такої ситуації в мене не було, звучить жахливо. Дякую

Quote
Yulka




При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення.

Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла

Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок.

Все-таки РК включається в декларацію, як зменшення ПЗ в місяці реєстрації, якщо несвоєчасно зареєстрували.
Seebeа, Ви так гарно описали мою ситуацію, Дуже шкода, що не знала цього раніше. Так було минулого року в мене. І я включила не через уточнення , а в декларацію в місяці розблокування РК. І так, у мене ліміт не повернувся, а досі висить сума перевищення на 2 ліміті. Чи взагалі можливо виправити цю ситуацію і як?

Quote
KaterinaS
Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.

Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22

Quote
Seebea

Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.

Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22
Залежно від того, чи вплине УР за лютий на рядок 18 (ПДВ до сплати) в наступних періодах. Якщо вплине, то доти, доки не виправиться рядок 18.
Якщо не вплине, то лише УР за лютий. І різницю мінусового ПДВ з УР за лютий переносите в рядок 16.1 наступної звітної декларації і під табличною частиною зазначаєте реєстраційний номер такого УР.

Тобто, якщо з лютого по червень був мінус з ПДВ і навіть після того, як прибрали заблоковану ПН він так і залишився мінусовим, то лише один УР в липні за лютий і в липневій декі в 16.1 зазначаєте різницю, на яку зменшився мінусовий ПДВ минулих періодів)

Для перевірки напишіть собі, які мали б бути показники в деклараціях за лютий-червень, якби Ви цю ПН не включили. І з допомогою РК Ви маєте на ці показники вийти

Quote
KaterinaS
Дякую за відповідь- у мене виходить мінус лютий-травень, а у червні буде + , ми ж зараз за червень подаємо деку...
тобто я правильно зрозуміла, УР за лютий і вписую
в 16.1 декі за червень.


Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога.

Підкажіть, будь ласка, що краще зробити.
У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати.
Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень?
Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.22
Залежно від того, чи вплине УР за лютий на рядок 18 (ПДВ до сплати) в наступних періодах. Якщо вплине, то доти, доки не виправиться рядок 18.
Якщо не вплине, то лише УР за лютий. І різницю мінусового ПДВ з УР за лютий переносите в рядок 16.1 наступної звітної декларації і під табличною частиною зазначаєте реєстраційний номер такого УР.

Тобто, якщо з лютого по червень був мінус з ПДВ і навіть після того, як прибрали заблоковану ПН він так і залишився мінусовим, то лише один УР в липні за лютий і в липневій декі в 16.1 зазначаєте різницю, на яку зменшився мінусовий ПДВ минулих періодів)

Для перевірки напишіть собі, які мали б бути показники в деклараціях за лютий-червень, якби Ви цю ПН не включили. І з допомогою РК Ви маєте на ці показники вийти

Quote
KaterinaS
І правильно я розумію, що податкові накладні включені у лютому тих контрагентів, які перешли на єдиний податок і не можуть зараз зареєструвати податкові, вони залишаються у декларації -не коригуються ..

Quote
vlasta
Перепитаю на всякий - УР (на збільшення) до Декларації за травень подається до 20.07.2022 без штрафів , а сплатити до 30.07.2022 .
УР подаю без додатків . Штраф не показую.

Правильно ?

Дякую !

Quote
vlasta
Перепитаю на всякий - УР (на збільшення) до Декларації за травень подається до 20.07.2022 без штрафів , а сплатити до 30.07.2022 .
УР подаю без додатків . Штраф не показую.

Правильно ?

Дякую !

Quote
alesy
Добрый день! Никогда не было просрочки регистрации налоговых, просрочила регистрацию НО за июнь , зарегистрировала налоговые накладные за июнь НО уже 16 июля. В декларацию за июнь их включать в таблицу 1 как незарегистрированные если на момент подачи декларации они уже будут зарегистрированы?