Quote
tevrostil
Підкажіть будь ласка контрагент дає нульові РК з ознакою 104 (зміна ціни та кількості) в червні за лютий та березень. Декларації здавала в терміни відповідно їх не показувала, чи повинна я робити уточнюючий чи якщо нульові можна не показувати??

Quote
nikiticn
Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.

Quote
Seebea

Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.
В реєстрі транзакцій, можливо? Якщо мова про реєстр транзакцій, то це не критично
Виникає через те, що податкова не подає реєстри коригування на зменшуючі УР. В Казначействі буде обліковуватися борг, а в картці ПДВ виникатиме час від часу переплата, бо Казначейство буде списувати зайві кошти. Штрафів за це немає.
Механізм виправлення трохи непродуманий.
Єдине, можна спробувати в подальшому заповнювати рядок 18.2 (там якраз мова про коригуючі реєстри).

Quote
nikiticn


Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.
В реєстрі транзакцій, можливо? Якщо мова про реєстр транзакцій, то це не критично
Виникає через те, що податкова не подає реєстри коригування на зменшуючі УР. В Казначействі буде обліковуватися борг, а в картці ПДВ виникатиме час від часу переплата, бо Казначейство буде списувати зайві кошти. Штрафів за це немає.
Механізм виправлення трохи непродуманий.
Єдине, можна спробувати в подальшому заповнювати рядок 18.2 (там якраз мова про коригуючі реєстри).

Саме так, в Реєстрі транзакцій світиться сума заборгованості.
А якщо ми подамо декларацію за червень 2022 р., на-д сума до сплати 10 тис., а в реєстрі транзакцій - 70 тис., все одно Казначейство спише за червень хоть і заборгованість? Дякую.

Quote
Seebea



Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплати? Дякую.
В реєстрі транзакцій, можливо? Якщо мова про реєстр транзакцій, то це не критично
Виникає через те, що податкова не подає реєстри коригування на зменшуючі УР. В Казначействі буде обліковуватися борг, а в картці ПДВ виникатиме час від часу переплата, бо Казначейство буде списувати зайві кошти. Штрафів за це немає.
Механізм виправлення трохи непродуманий.
Єдине, можна спробувати в подальшому заповнювати рядок 18.2 (там якраз мова про коригуючі реєстри).

Саме так, в Реєстрі транзакцій світиться сума заборгованості.
А якщо ми подамо декларацію за червень 2022 р., на-д сума до сплати 10 тис., а в реєстрі транзакцій - 70 тис., все одно Казначейство спише за червень хоть і заборгованість? Дякую.
Так
Суть в тому, що, наприклад, у Вас за липень до сплати буде 0, але Вам не вистачатиме ліміту і Ви внесете 10 тис, як поповнення ліміту. Раніше ця сума у Вас так і обліковувалась би на електронному рахунку в Казначействі, а так вони її спишуть, бо за їхніми даними у Вас 70 тис. заборгованість. І ці 10 тис будуть переплатою в картці ПДВ.
Цю переплату можна повернути.
Дивіться, як Вам зручніше.

Мені дісталась у спадок від попереднього бухгалтера фірма з таким "боргом" в 160 тис. Зарплатити таку суму, щоб вона пішла в переплату, а потім чекати, поки вони її повернуть нам не вигідно.
Я вже звикла. Але спочатку було тяжко, не звично.

Орієнтуйтесь на картку ПДВ в стані розрахунків з бюджетом і на 315 рахунок в 1С.

Quote
LStenly
приводимо У ВІДПОВІДНІСТЬ Декларацію за квітень
Одну вх ПН - ЗАБЛОКОВАНО. відповідно зменшую ПК
подавати Уточнюючу чи ЗВІТНУ НОВУ?
Чи нараховувати штраф 3%?
Спершу 3% сплачувати, а потім подавати УР чи навпаки?
3% сплачувати чи автоматично спишеться з рахунку?

Quote
Инфузория

Коллеги, всем мира!
Вопрос: если контрагент не регистрировал НН с февраля по апрель, я подавала Деку без этих НН. Теперь в июне контрагент зарегистрировал НН, как их мне теперь показать:
1) ВСЕ ставлю в деку за май 2022 (сегодня еще успеваю отчитаться), с расшифровкой в дод.1 по периодам, и внесением в дод. 2 одной строкой(???), т.к. у нас від'ємні значення по деках .
2) Уточняю деки с февраля по апрель с внесением НК, потом отчитываюсь за май 2022?
3) Варианты еще есть?
СПАСИБО

Я бы подала по 1) варианту чтоб не заморачиваться с уточненками.

Quote
morozea


Коллеги, всем мира!
Вопрос: если контрагент не регистрировал НН с февраля по апрель, я подавала Деку без этих НН. Теперь в июне контрагент зарегистрировал НН, как их мне теперь показать:
1) ВСЕ ставлю в деку за май 2022 (сегодня еще успеваю отчитаться), с расшифровкой в дод.1 по периодам, и внесением в дод. 2 одной строкой(???), т.к. у нас від'ємні значення по деках .
2) Уточняю деки с февраля по апрель с внесением НК, потом отчитываюсь за май 2022?
3) Варианты еще есть?
СПАСИБО

Я бы подала по 1) варианту чтоб не заморачиваться с уточненками.

Доброго времени суток. Села за подачу деки пдв за июнь и тут меня только "осенило" (лучше поздно, чем никогда):
Как уже было изложено в вопросе от 20.06.22 (текст выше), контрагент зарегил НН накладные февраль-апрель 02.06.22, и я их спокойно все "втулила" в деку за май. Однако только сейчас поняла, что т.к. они были зарегистрированы июнем, то и показывать их нужно было в июньской деке ПДВ... Как быть?:
1) Оставить все как есть
2) Уточнять май, потом подавать корректно деку за июнь(((
Пы.Сы.: у нас від'ємне значення, тож на сплату ПДВ, це ніяк не впливає...
Дякую!

Quote
TanyaB
Доброго дня! Така ситуація: ПН за 30.08, зареєстрована 20.09. Питання, чи відображати її в Декларації, табл.1.1? Станом на зараз вона ВЖЕ зареєстрована