Добрий день !

Залишився без бухгалтера, тому прошу консультацію з наступного.

ТОВ, платник ПДВ, єдиний податок (3%). Декларації надаю щомісячно, вже давно це «пустишки». Заборгованості з ПДВ нема, подальша господарча діяльність не передбачається, натомість планується ліквідація.
На електронному рахунку ПДВ є деякий залишок.
Реєстраційна сума перевищує цей залишок.
Заява про повернення – Додаток 4. Яким чином його сформувати ?
Чи треба надавати при цьому Додаток 3 ? Якщо треба, то яким чином визначити (де взяти) дані для його заповнення ?
Питання, мабуть, «дитячі», але обставини змушують…

Дякую.
Володимир

Можливо потрібно подати J1302001 Заява про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов'язань та пенi

Шановна LLudmila, дякую за відгук !

Є два невизначених для мене аспекти.

1. Мова йдеться про повернення коштів з електронного рахунку. Запит J1302001 містить реквізит "Дата сплати до бюджету". Наявний залишок на цьому рахунку створився як різниця між сумами поповнення реєстраційного рахунку і перерахувань ПДВ до бюджету з електронного рахунку. В межах нормативних 1095 днів таких операцій у різні роки і податкові періоди було, зрозуміло, більш ніж одна. То як визначити значення реквізиту "Дата сплати до бюджету" ?
2. Якщо достатньо використовувати для повернення переплати лише зазначенийо Запит, то в яких випадках необхідно створювати Додаток 4 (та Додаток 3 ??) до Декларації ПДВ ?

Дякую.

[news.dtkt.ua]

[od.tax.gov.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

сама не повертала, але в теорії- то тільки дод 4 [rv.tax.gov.ua]
а додаток три то бюджетне відшкодування!- то не Ваш випадок, у Вас же по Декларації нема відшкодування

якщо дасте ґмей- скину статтю с журналу як саме заповнити дод 4

Шановна пані Шустрик !

Дякую за відповідь.

Матеріали за наведеними Вами посиланнями читав. Питань щодо заповнення власне Додатку 4 не виникає.
Проте, існує Запит, який можна надіслати через Кабінет, відносно заповнення якого в мене й є зазначене вище запитання щодо заповнення реквізиту "Дата сплати до бюджету".
Про Запит в матеріалах за Вашими посиланнями мова не йдеться -- Додаток 4 та й годі. То в яких випадаках користуються Запитом ?

Щиро вдячний.

Шановна пані Альонка !

За суттю Вашою відповіді:
-- перерахування з електронного рахунку на поточний є бюджетним відшкодуванням ?
-- яким чином при складанні Декларації заповнювати рядок 20 з огляду на наведене у моїх попередніх зверненнях за цією темою?


Вельми вдячний.

Quote
Licvidator


За суттю Вашою відповіді:
-- перерахування з електронного рахунку на поточний є бюджетним відшкодуванням ?

ні! В вашому випадку, я так розумію- декларація нульова вже, а гроші на рахунку лишились тількі тому, що колись поповнювали сумою більшою, ніж декларували до сплаті- наприклад не вистачало ліміта. Все ж таки рекомендую Вам перевірити, чи дійсно декларації нульова. Для цього продивіться всі здані за останніх місяців 15, і якщо раптом в якійсь з них по порядку від старих було заповнена строка 21- вона обовязково переноситься в 16.1 наступної декларації. А ось це вже і є потенцийне бюджетне відшкодування. Повторююсь- в Вашому випадку Ви кажете що декларації нульови, тоді відшкодування не буде, а тільки повернення коштів по додатку 4/

Quote
Licvidator

-- яким чином при складанні Декларації заповнювати рядок 20 з огляду на наведене у моїх попередніх зверненнях за цією темою?

рядок 20 суто арифметичний та заповнюється тільки при виникненні права на відшкодування, це не Ваш випадок якщо декларації нульові. Зрозумійте- якщо можна відшкодувати, то інфо про це тягнеться в наступних деклараціях саме до момента подання на відшкодуання, а якщо декларація нульова, то і право на відшкодування не виникає/ Саме тому я рекомендувала Вам перевірити, чи рапотм не загубилось то право при заповненні минулих/

Quote
Licvidator
Шановна пані Шустрик !

Дякую за відповідь.

Матеріали за наведеними Вами посиланнями читав. Питань щодо заповнення власне Додатку 4 не виникає.
Проте, існує Запит, який можна надіслати через Кабінет, відносно заповнення якого в мене й є зазначене вище запитання щодо заповнення реквізиту "Дата сплати до бюджету".
Про Запит в матеріалах за Вашими посиланнями мова не йдеться -- Додаток 4 та й годі. То в яких випадаках користуються Запитом ?

Щиро вдячний.

Ви неуважно читаєте...

Сума помилково (надміру) сплачених коштів на рахунок платника в СЕА ПДВ, що перевищує суму, задекларовану до сплати, та суму податкового боргу з ПДВ, може бути перерахована на поточний рахунок платника ПДВ. Але таке повернення – лише за результатом подання додатка 4 у складі декларації з ПДВ

А отой запит J1302001 для повернення коштів по іншим податкам, окрім ПДВ...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Ось вам ше зразки...

[storage.7eminar.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Я так повертала пару разів в минулому році. Заповнюєте декларацію, до неї відразу Додаток 4. Вказуєте суму до повернення, р/рах. на який хочете повернути і платіжне доручення яким перераховували ці кошти. Не бійтесь вказати щось не так, якщо чогось буде не вистачати, то прийде відмова з вказанням причини. До кінцевого строку сдачі декларації можете робити спроб скільки завгодно.
Якщо все правильно заповните і подасте додаток 4 в липневій декларації, то гроші на рахунок поступлять в перших числах вересня.

В цій заяві можна вказувати декілька дат оплат.