Подскажите, в мае месяце наша компания оплатила около 22000грн поставщику, вернули они их спустя полтора месяца в июне по письму. Налоговой накладной не давали. Коректировку от них тоже получить почти не реально (это Квазар-Микро).
Подскажите, что мне теперь делать? Как быть без коректировки? Ставить 22000 на налоговый обязательства и ВД?

ви проплатили, потім вам гроші повернули.
звідки ПЗ та ВД?

Ну так нужны же документы, а как без документов обойтись?

якщо немає документів - немає ПК та ВВ...

Сашко Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> якщо немає документів - немає ПК та ВВ...


Ну это понятно. Там просто большие обороты между нами и поставщиком.
Просто боюсь, что при проверке при отсутствии корректировок, начислят НО. Скажут, энет корректировок, значит это выручка за товары...

а! ну сказати можуть все що завгодно...

Немає податкової немає й ПК. А щодо ВВ якщо це будо в 1му кв. то ВВ ВД без змін...

мне кажется нужно сделать так-
поставить в июне на НК НДС по оплате - 10.1 (без налоговой накладной можно ставить НК с письмом-жалобой и приложением копии платежки и счета поставщика),
и в июне же сделать корректировку НК самостоятельно -16 (тоже с письмом-объяснительной) + приложения.
Иначе при проверке могут "не заметить" ваш НК,но заметить НО при возврате.

Так то было в мае, когда кредит надо было, а сейчас уже за июнь отчитываться надо.

А почему не дает? Чем мотивирует? (нам этот поставщик делает и НН, и корректировки)

по первому событию у вас НК был или нет?

Поставщик крупное предприятие, там много бухгалтеров, все занятые и не очень квалифицированые, а налоговые они дают в основном по отгрузкам. А человек, который забирает товар, не знает, где получать и от кого требовать коректировки. По телефону говорили, обещали выслать почтой документы, но не выслали.

НК не было, не было документов. Я без документов в декларацию не чего не включаю.

Нет НК - зачем корректировка?

Я беспокоюсь, что при проверке могут НО впаять

под эту выписку напишите пояснения и успокойтесь...если впаяют НО, то пусть сначала выпаяют НК

В мае вы не поставили,т.к. не было налоговой-расчитывали получить,когда не получили-поставили на НК(уже июнь,но с жалобой).И предупредите поставщика о этом варианте-может они не захотят варианта проверки и дадут вам налоговую и корректировку-тогда ставите все также.

КЕЕ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> В мае вы не поставили,т.к. не было
> налоговой-расчитывали получить,когда не
> получили-поставили на НК(уже июнь,но с жалобой).И
> предупредите поставщика о этом варианте-может они
> не захотят варианта проверки и дадут вам
> налоговую и корректировку-тогда ставите все также.


Так в июне они вернули эти деньги...
Вы предлагаете поставить на НК, откоректировать, и сразу нажаловаться?

жаловаться надо было в мае

конечно-иначе вы не сможете без налоговой накладной или жалобы на НК поставить.
В самом правильном варианте надо было по жалобе в мае ставить,но...
Но это обговаривается с поставщиком, ИМХО.
У них могут быть проблемы из-за вашей жалобы.Поэтому смотрите сами как вам решить проблему-жестко или полюбовно.