Никогда с таким не сталкивалась, просвятите.
Переодически предприятие на таможню перечисляет деньги. Как тут быть с НДСом? Налоговых они не дают

за что перечисляете, если за товар, то НДС указан в ГТД

Перечисление на таможню

Дт 377 Кт 311 10000 (ну к примеру)

потом получаете ГТДшку, в которой указан НДС и пошлина. Пусть пошлина 200 грн., НДС - 9000
Пошлину "закрываем" на цену товара (при проведении приходной накладной от поставщика указываете там суму пошлины и 1С-на сама ее распределит)

Дт 281 Кт 377 200

А НДС - на НК

Дт 641 Кт 377 9000

Ну а хвост в 800 грн. или просим вернуть или оставляем в счет буд.импортных поставок

______________________________________________________________________________
У нас страна огромных возможностей! Не только для преступников, но и для государства. (Н.Фоменко)

Підставою для вас є саме ВМД, більше нічого бути не може

У меня есть формы МД-2. Там есть поле 47 "Нарахування платежів", И это служит основанием для включения в налоговый кредит?

В разделе 47 В "Подробиці розрахунків" по кодам расписаны платежи. Код 028 - НДС, 020 - таможенная пошлина (на ВР). Могут быть и дополнительные коды.