Помогите,пожалуйста, разрулить: в марте 08 г вышла ошибочка с контрагентом-они сменили ИНН, а я недосмотрела,естественно в налоговой быстренько просекли и сказали сдать уточненку дод.5 и сам додаток 5.Ну с додатком понятно-код правильный с "+",неправильный с "-". А что писать в уточненке,убейте не пойму.Сказали,где суммы,ставить прочерки.А ЧТО ЖЕ заполнять,шапку?
Если за март по декларации у Вас было позитивное значение НДС,то нужно заполнить шапку и строчки с кодами: 1.2. (строка 20 декларации) и 1.8 (строка 27 декларации); 7.1. (строка 20 декларации) и 7.8 (строка 27 декларации). То есть просто покажите, что к уплате ничего не изменилось.
А если негативное, то заполнялась строка 21 Декларации и наверное 22.2 "Зарахування від*ємного значення різниці поточного зітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду". Тогда в уточненка 1.2. (строка 21 декларации) и 1.4 (строка 22.2 декларации); 7.2. (строка 21 декларации) и 7.4 (строка 22.2 декларации).
я сдавала уточненку с заполненными рядками 1 и 7 (все остальное с прочерками) считаю, что это правильно т.к. эти рядки предназначены для отражения данных с декларации НДС (типа справочно)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.