У нас была задолженость по выплате з/п, наш директор внес через банк
безпроцентную возвратную финансовую помощь, этими деньгами выплатили
з/п.
- По налогам при получении фин.помощи ВД нет (без НДС);
- При выплате з/п тоже ничего ВЗ прошли в месяце начисления.
А дальше возврат фин.помощи ????
Если не возвратим до конца квартала то ВСЯ СУММА в ВД (без НДС) (как
от часного лица)
Возвратить реально можем, но деньгами которые пришли от покупателя
(новый заказ) :
- Приход денег ВД, и НО;
- Если вернем фин.помощь ВР нет и НК тоже нет
ВОТ ЗДЕСЬ И ПОПАДАЕМ
Денег нам не должен никто за отгруженый товар.
Может кто-то подскажет с помощью какой операции можно вернуть
фин.помощь и не влететь в НДС и прибыль??!!
Очень жду ответа.

так у вас же изначально операция была с безналоговым заходом денег, не было выручки для ВД и НДС, а расходы понесли в виде з/п, вот теперь и вылезло. В любом случае фин.помощь надо возвращать, понятно что из выручки. Рисуйте расходы на услуги какие-то с НДС.

А может увеличить размер уставного фонда?

Quote
lusia
наш директор внес через банк безпроцентную возвратную финансовую помощь

Директор не є платником податку на прибуток, а раз так:
" Валовий доход включає доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді:
сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена пунктом 7.2 статті 7 або статтею 10 цього Закону. У разі коли у майбутніх податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке повернення" (п.4.1.6).

Quote
lusia
Возвратить реально можем, но деньгами которые пришли от покупателя

Ну так в чому справа? А потім візьміть знову. Якщо це все в одному періоді (отримання й повернення), то користування позикою не спричиняє податкових наслідків. Якщо в різних, то в періоді отримання - ВД, а в періоді повернення - ВВ. Ще й не забудьтеся в бухгалтерському обліку відобразити вплив податкових різниць.

Quote
lusia
Может кто-то подскажет с помощью какой операции можно вернуть фин.помощь и не влететь в НДС и прибыль??!!

ПДВ й прибуток у вас виникнуть внаслідок відвантаження товару за новим замовленням, а не за позикою.

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Аlf автор строк
- Ще й не забудьтеся в бухгалтерському обліку відобразити вплив податкових різниць.
Если можно немного подробнее, не встречала подобную информацию.

Заранее благодарна!)))))

Це прописано у ПСБО - 17... у вас виникне різниця, що підлягає вирахуванню

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Спасибо за помощь!)))))