Quote
Alina

попробуйте так:
- звітний період 03.2011
- період, який уточнюється 03.2011

была такая мысль, но как-то оно неправильно... период подачи за 03/2011 закончился, в "вестнике" вообще пустая строчка, но программа не принимает так)

Для всієї виправної звітності звітним періодом є поточний місяць та поточний рік. А для ПДФО виключення: звітний період = виправному періоду. По крайній мірі у нас так.

Добрий день форумчани! Поможіть будь-ласка новичку в ЗЕД. Перерахували кошти згідно інвойса 16614 фунтів по курсу 13,6657 на суму 227042 грн. за товар /на 26.02.2011р. в один день купили валюту і відправили кошти/. З березня оформлена ВМД і оприбуткований товар. курс фунта на 3.03.2011р. 13,258. По ВМД 16614 по 13,258 = 220268 грн. Сплачено мито 11674 грн. і ПДВ 46388 грн. Чи правильні проводки
Д-т К-т Сума
281 377 11674 / мито/
281 632 220268 / оприб.товар по курсу 3.03.2011р/,чи потрібно 227042.
641 377 46388 ПДВ /кредит/
945 632 227042- 220268 = 6774 / курсова різниця /,яка закриється в кінці кварталу на 791 /зменшить прибуток по бух обліку/. А по податковому в валові витрати яка попаде сума 220268 чи 227042 , і яка сума піде в перерахунок приросту і убутку матеріалів. Будь- ласка дуже прошу ,допоможіть.

VK1, SergeyKorotun Спасибо!

Quote
Inna_Vik
По лицевому проводится 7 строка- обязательства, а 4- перечисления по банку, она тоже отражается- погасили Вы обязательство или нет. Налоговики наши говорят, НДФЛ перечисляется в момент выплаты дохода, следовательно 4=7, если все правильно, а если 4 меньше 7- недоимка.

У меня 4=7, а откуда-то взялась недоимка.Вот, завтра поеду разбираться. Вот блин, реформаторы.....

****************************************************************************************************************************

Quote
leanto

Quote
Inna_Vik
По лицевому проводится 7 строка- обязательства, а 4- перечисления по банку, она тоже отражается- погасили Вы обязательство или нет. Налоговики наши говорят, НДФЛ перечисляется в момент выплаты дохода, следовательно 4=7, если все правильно, а если 4 меньше 7- недоимка.

У меня 4=7, а откуда-то взялась недоимка.Вот, завтра поеду разбираться. Вот блин, реформаторы.....

Якщо впевнені що в вас вірно, не їдьте завтра. Скоріш за все помилка в програмі, яка імпортує дані із звітів у карточки клієнтів.

Начислена з/плата за апрель 1000 грн. Выплачена за апрель : на руки - 889,97 , ЕСВ- 36, НДФЛ-74.03
Декларацию о доходах ФЛ заполняем :
01- 1000,00
02- 889,97
03-74,03
04- 74,03
05-0
06-0
07-74,03
08-0
14-0
15-0

Заполение верно?

а за апрель что подаем, ведь отменили

stasi, вы собрались за апрель подавать? Отменили ведь уже месячную декларацию

Quote
SergeyKorotun

Quote
leanto

Quote
Inna_Vik
По лицевому проводится 7 строка- обязательства, а 4- перечисления по банку, она тоже отражается- погасили Вы обязательство или нет. Налоговики наши говорят, НДФЛ перечисляется в момент выплаты дохода, следовательно 4=7, если все правильно, а если 4 меньше 7- недоимка.

У меня 4=7, а откуда-то взялась недоимка.Вот, завтра поеду разбираться. Вот блин, реформаторы.....

Якщо впевнені що в вас вірно, не їдьте завтра. Скоріш за все помилка в програмі, яка імпортує дані із звітів у карточки клієнтів.

Или неверно реквизиты в платежках

Скасовано обовязок із подання Податкової декларації з ПДФО затверджено наказом ДПАУ від 31.01.11р.№58.Документ набрав чинності 20.04.2011р.

Саму налоговую декларацию отменили, а срок уплаты привязан к ней.
Какой теперь предельный срок НДФЛ по невыплаченным доходам?

ну да, раньше срок перечисления НдФл привязывался к декларации, не позднее 10 дней после предельного срока подачи декларации.

А сейчас нет гранич.срока.

168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Quote
Marina D.
ну да, раньше срок перечисления НдФл привязывался к декларации, не позднее 10 дней после предельного срока подачи декларации.

А сейчас нет гранич.срока.

168.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Вот и я о том же.
Прикольно, хотя не однозначно. И не известно, не будет ли каких изменений-дополнений.
Может сейчас его привяжут к квартальному отчету, зотя он как был "податковий розрахунок", та ки остался без статуса декларации.

Получается, если нет сроков, кроме выплаты, то можно ограничиться ЕСВ только с предельной суммы до 20 числа след месяца.
Зарплатой закрывем всю налоговую прибыль, такую ЗП начисляем директору=учредителю, ее невыплату Минтруда это не считает нарушением. В итоге не платим ни НДФЛ, ни прибыль.

А декларацию за апрель сдавать нужно?а то до налоговой дозвониться не могу никак(

місячну -ні

спасибо а то в налоговую не могу дозвониться

Quote
Natalka com.ua
Скасовано обовязок із подання Податкової декларації з ПДФО затверджено наказом ДПАУ від 31.01.11р.№58.Документ набрав чинності 20.04.2011р.

А можно ссылку,пожалуйста

А то от радости в зобу дыханье сперло)))

15 апреля 2011 г. в Верховную Раду с подписью Президента Украины возвратился Закон Украины о внесении изменений к Налоговому Кодексу Украины № 3221-VI от 07 апреля 2011 г.

Закон вступает в действие со дня опубликования.

20 апреля 2011 г. Закон № 3221-VI опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины» №72(5072).

Послала отчет по электронке.Приняли и номер присвоили)))Но в телефонном разговоре сказали,что пока Киев пропускает,но на днях должны прикрыть лавочку.
Поскольку отменен.
Вот так вот.

За ссылку спасибо.

Додзвонилась в налоговую - сказали не принимают 100%.

Сегодня по электронке уже не приняли.