Где-то уже писала что меня в тупик поставила ситуация с услугами по МТС.
Сделали предоплату 550 грн.
Они прислали налоговую накладную на 550 грн, т.ч. НДС 91,67.
А непонятно мне вот что:
они присылают акты с учетом ПФ7,5%.
Как быть с НДС? ведь если посчитать по ф-ле :550/1,275*20%, то сумма ндс получается меньше.
подскажите как правильно провести?
спасибо

а вот кто бы помог советом еще по этой ситуации.. не могу понять как правильно провести.

Спокойно...они в НН учитывают ПФ за предыдущий месяц

В смысле ПФ от услуг или от оплаты за предыдущий месяц? А как тогда в выписке вносить в т.ч. НДС, если сразу непонятно, сколько они поставят?

За какой предыдущий месяц?? Мы вообще первый раз сделали предоплату в августе 550 грн. до этого с ними не работали.
ну вот, нн они прислали на 550 грн. там указано что пдв 91,67 грн.
и акт прислали но там пдв уже с учетом вычета 7,5%. кто прав и как проводить? чет я не врублюсь

Брик, я в банк выписке меняю НДС по факту НН, и пусть в меня кидают тапки!
Натали, верно..а в след месяце акт будет с новым ПФ, а НН с ПФ за этот месяц..проводите как есть

а на ВР вы по предоплате ставите или по акту?? (самостоятельно при этом вычисляя сумму НДС??)

и вот еще какой вопрос, счет от МТС за август дата выписки 01.09.2008. а поскольку на основании счета провожу "Услуги сторонних организаций", то вот вопрос: то ли проводить 31.08.2008 то ли по дате выписки 01.09.2008. вопросы глупые, но все-таки, хочется узнать как делаете Вы, уважаемые. спасибо.

конечно проводить 31,08

_______________
Корисна інформація для бухгалтера