В декларации НДС Вам данную операцию нужно было отразить в стр.8.4, т.к. поставки товара не было. В декларации о прибыли Вам, я думаю, можно вообще не показывать ВД и не корректировать его.
********************************************************************************************************************
Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)