ооооооооооооо!! недавно пережила этот кошмар. подаете Дод 5 "Уточ розрах" в котором вам надо будет снять сумму с указаного вами рядка (20-26..........смотрите по пред деке) и ставите в 22.1 в умен подат борга. Не раслабляйтесь это не все......подача Дод 5 должна происходить день в день когда сумма борга (по акту становитца у ГНИ в программу) я обзванивала свою проверяющюю которая забыла вбить сумму борга по акту в их программу....Инспектор по НДС разбиралась со всеми....и еще. сумма по акту может быть вначале уменьшена на сумму переплаты, сверьтесь. а потом за счет минуса по декларации. (у меня была переплата 100,50 так они мучались как им уменьшить сумму по акту на 101грн или на 100, так я доплатила им 0,50коп........просто капец).
в каком налог периоде уменьшитца ваша 26 строка на сумму которая закроет вам сумму по акту проверки уточните у них. эпопея...........