Подскажите пожалуйста, такая ситуация в сентябрк в НК включила сумму, а налоговой накладной не было.Теперь делаю коригуючу по НДС, как методологическая ошибка. А в корегуючей необходимо заполнить строку №4 и №5 ( а именно это дата и номер налоговой накладной), что писать не знаю ведь у меня нет этих данных, так как в прошлом периоде ошибочно занесла в НК сумму, без наличия налог. накладной.

1. Может принесут еще налоговую!
2. Ниче не пишите, поставте в коригуючей только сумму ПДВ

А як ви подали розшифроровку ПЗ і ПК(дод.5)?Може не треба подавати розрахунок коригування ,а подати уточнюючий розрахунок за той період і уточнюючу розшифровку,де і зменшити суму ПК по невірно поданому коду?