по Дт 6442 - есть сумма( не была получена налоговая накл) с 2008 года- уже я ее не получу . Можно как нибудь эту сумму убрать?

Спасибо!

Списать на 949, потом закрыть на фин результат

спасибо

А якщо по К-ту висить сума???

Quote
GGG
А якщо по К-ту висить сума???

А откуда взялась эта сумма по кредиту?

Quote
GGG
А якщо по К-ту висить сума???

варіанти різні:
1) - двічі провели одну і ту ж ПН;
2) - якщо нема суми в дебеті, то певно сума ПДВ стосується підзвітних сум, тобто потрапила до ПК з авансових звітів. Тоді в ЗКП треба вибирати не ПН, а інший документ - таким чином не буде робитися проведення в КТ 6442

Просто в мене по 6441 Висить Д-тове сальдо (прихідна),а по 6442 К-ве(податкова)
,просто в свій час потрібно було всі документи перепровести послідовно,тому мені прог. видала наступні проводки
Д631 К311-оплата
Д6415 К6442-Податкова накл
Д6441 К631-прихід товару

А це К-ве сальдо мені висить за минулі(дуже старі)періоди(роки)


А якщо я просто зроблю проводку,можливо вона і не правильна.
Д6442 К6441-взаємно закрию


таким чином,з К-ту 6442 мені забере суму і з 6441 з Д-ту забере???

а загальний рахунок 64 -не змінеться

Quote
GGG
Просто в мене по 6441 Висить Д-тове сальдо (прихідна),а по 6442 К-ве(податкова)
,просто в свій час потрібно було всі документи перепровести послідовно,тому мені прог. видала наступні проводки
Д631 К311-оплата
Д6415 К6442-Податкова накл
Д6441 К631-прихід товару

А це К-ве сальдо мені висить за минулі(дуже старі)періоди(роки)


А якщо я просто зроблю проводку,можливо вона і не правильна.
Д6442 К6441-взаємно закрию


таким чином,з К-ту 6442 мені забере суму і з 6441 з Д-ту забере???

так, ваше рішення буде правильне Дт 6442 Кт 6441.

Але фактично, коли оплата перша подія, то після проведення Дт 631 Кт 311 має бути ще одне проведення Дт 6442 Кт 6441 на суму ПДВ - у вас її чомусь не було. Знову моживі варіанти, або у вас різні закази причіплені до проплати і до прихідно ПН, або чомусь за тим заказом, що в БВ програма не бачить першої події.

скажите пож., обязательно ждать 3 года что б списать 6442 или можно в любое время сделать проводку 949-6442? ? висят не полученные налоговые, и уже не будем их включать,

Quote
alisona
скажите пож., обязательно ждать 3 года что б списать 6442 или можно в любое время сделать проводку 949-6442? ? висят не полученные налоговые, и уже не будем их включать,

в любое время
и ИМХО, не 3 года, а год, т.к. через год нельзя уже включить в НК.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!