Помогите, примерно такая стуация. Мы единщики 6%, в октябре выписали счет на оплату аренды, и предоплату наперед за отопление, в мае деньги за отопление были возвращены , но арендаторы показали сумму возвращенной предоплаты у себя как валовые затраты, от меня сейчас требуюр коригування на сумму возвращенной предоплаты и изм. счетана обычную сумму арендной платы+включить "возвращенную предоплату", подскажите пож.что мне делать?

"Коригування" по НДС вы выпишите в любом случае на сумму возвращенной предоплаты в мае + налоговую накладную на общую сумму аренда+предоплата за отопление в момент поступления денег. А предоплату в валовые расходы они не могли включить, если нет Акта выполненных работ (вы же на ЕН). Если вы измените счет, ни для вас, ни для них, он роли вообще не играет.

В том то и дело что, предыд.бух.выписала акт и вкл.туда и сумму предоплаты.а 5% штрафа начислять?как его проплатить показать?