Пару дней назад подымала вопрос про корректировку. Но там период с додатком 5.
А сегодня позвольте спросить про начало года.
Короче, суть:

1.Январь-поступила предоплата от покупателя (пусть будет 100грн). Мы не выписали нн.

2.Февраль -огружали товар этому покупателю на 200грн.Выписали нн на 200грн.
Покупатель провел у себя в феврале НК на всю сумму 200грн.

3.С январем понятно, выпишу нн, отдам им. А вот по февралю:
Звоню я им значит вчера, рассказываю ситуацию, они грят, ну провели, все в феврале, давай корректировку февралем, а то окажется что завысили НК. Я корректировку дать совсем не против, даже -за, но незнаю че писать в основании? Если б период был с додатком 5 там все понятно, они б подали уточненку просто типа период не тот. А вот в февралем незнаю как быть.. мож кто подскажет?

ситуация аналогичная-выписывайте и отдавайте покупателю две НН (одна-100 за янв.,вторая-100 за февраль) ,НН на 200 забирайте и выбрасывайте.
У покупателя не будет корректировок-он получил НН за янв. позже,в феврале и в феврале отразил в декларации.прил.5 не было-корреткировать нечего!
У вас будет 2 корретировки по НО-
за янв. +5% штрафа (если надо) +100
за февр. "минус" 100
Каким способом корректировать-выбирайте сами

Ага, отличный вариант. стыдно что сама не додумалась.
Тада помогите убогой мыслью еще одной подсказкой:
ну у себя корректировать мы будем в двух следующих текущих деках, тока вот что за февраль написать в приложении 1 к декларации када обязы убирать буду? математична помилка?

Я б написала-ошибочное повторное проведение НН за январь

Вы думаете можно с такой формулировкой? в консультациях видела единственно похожий вариант- математична помилка, но ваш вариант буду иметь в виду.. Спасибо Вам,КЕЕ.

у меня еще один вопрос возник.. чтоб не открывать новую ветку:

К примеру начислено НДС к уплате(641счет) за 10/2008 - +1200.
Заполняю я в деке 8 строку (неучтенные обязы за январь) - +500
Итого к уплате выходит 1700.
как мне провести эти 1700 по бух учету? получится ведь переплата по 6415?