Ситуация:
в майской деке была 26стр. 350тыс., в мае же по акту камералки было снято с 26 на бюджетное возмещение на лицевой счет 80тыс.
теперь в июне эти 80тыс. идут в стр.23.4 (уменьшение остатка по отрицательному значению по результатам проверки налогового органа) с минусом с одновременным уменьшением самой 26стр. (т.е. осталось 270тыс.)
т.к. в июне в 23.2 идет только оплаченная часть 26 предыдущего периода, то при отсутствии оплаты -80тыс. с 23.4 поднимаются в 23 и по законам математики в 27 (сумма к оплате) стр.20-стр.23 дает +80тыс. по деке, которые гасятся возмещением на л/с. И 80тыс. пропадает
если же поставить эти 80тыс. в 23.2 как оплаченные, то они также благополучно пропадают из 26. В любом случае получается , что возмещенное по акту отрицательное значение с июня пропадает.
Немного сумбурно, конечно, но логически я понимаю, что так быть не должно, но как это доказать налоговой.
PS: деку заполняла 9-го с начальницей отдела по НДС, уж очень хотелось поехать на море. Теперь вот хочу разобраться. Подскажите, пожалуйста, может у кого то такая же ситуация и как выйти из нее. Сумма то немаленькая.