В прошлом месяце выставила счет покупателям - они оплатили, я выписала налог. накл.
В этом месяце им же выписываю счет на другой товар, а они оплачивают разницу и присылают письмо: прошломесячный товар нам уже не нужен. Просим провести взаимозачет"
Как правильно закрыться документами?
Выписать налог. накл. по счету этого месяца НА ВСЮ СУММУ и кор-ку к нал. накл. прошлого м-ца?
Или нужно как-то изощриться и выписать нал. накл. НА СУММУ ОПЛАТЫ этого м-ца и кор-ку к нал. накл. прошлого с добавлением товара этого м-ца?
Проясните, пожалуйста.

Неужели у меня одной такие покупатели?

Есть варианты правильные- с корректировками,возвратами,письмами.

Есть тоже правильные,, но более простые,на мой взгляд:
-соедините два счета в один-номер старый,номенклатура новая
-проведите оплату прошлого месяца частичной предоплатой по этому счету и замените налоговую у покупателей на новую налоговую на сумму этой оплаты
-проведите "доплату" этого месяца по счету и выпишите вторую налоговую на сумму доплаты.


Выбор за Вами