Уважаемые коллеги, помогите! В августе забыла отразить в декларации по НДС ошибочно перечисленную оплату от покупателя, с которым мы уже не работаем с августа 2011 г. Письма от них не было, денег пока не вернули. Решила подавать уточненку, и тут наша директриса договорилась с этой фирмой, что мы им на эту сумму отгружаем в октябре товар (теперь эта сумма стала предоплатой), чтобы не было возврата.Хочу уточнить некоторые нюансы.
1.Плачу штраф, подаю уточненку и к ней додаток 5 уточненный. 2 .Менеджер делает расходную накл. на отгрузку товара в октябре, а я делаю налоговую тоже датой октября и указываю в ней, что она включается в уточняющий расчет, только дата налоговой, например, 06.10.11, а дата поставки, например, 25.08.11. И в наименовании пишу "Предоплата за товар". Или я должна в наименовании указать номенклатуру, как в расходной накладной? У меня будет несколько налоговых накладных, т.к. они переплатили несколькими платежами. Как же мне отражать номенклатуру, дробить количество товара?Или все-таки написать "предоплата" в каждой НН? помогите, пожалуйста.