Подскажите.пожалуйста,кто может уже знает.... В расчете консолидированного налога что отмечать в "звітном періоді" ? В консультации ГНАУ мне сказали,что этот вопрос еще на "погодженні" и ответа на него в единой базе налоговых знаний нет )) Прикольно,да) Может кто-то уже сдавал?

Підкажіть, будь-ласка, по консолідованій звітності.
Головна фірма, як розумію, здає звичайну Декларацію з податку на прибуток, ставлячи додаткову відмітку "консолідована". Сюди включаються дані і по філії, і по головному підприємству.
Разом з цим заповнюється "Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства" в 4 екземплярах, де підписи і печатки - і філії, і гол.фірми. І подається в 2 ДПІ - по місцю реєстрації гол.фірми і філії. Тобто по електронній звітності здати це немає можливості.
Я правильно розібралась? Чи щось не так потрібно робити?

Цього року тільки перейшли на консолідований. Не зовсім розумію що і як здавати. Порядку заповнення не знайшла. (
Підкажіть, хто знає.

Декларацію з податку на прибуток з відміткою "консолідована" здає гол.фірма, куди включає показники і філії.
Розрахунок податкових зобовязань здає і гол.фірма і філія. Як правильно заповнити? Коли гол.фірма - галочка "юр.особа", 3-4 пункти - це реквізити гол.фірми, 5 - рекзвізити філії, 6 - ДПІ по місцю реєстрації гол.фірми. Печатка гол. фірми, підписи всі 3.
Коли здає філіє, все те ж саме, тільки галочка "відокремлений підрозділ"? А печатки 2 уже потрібно? ДПІ уже по філії вказується?
І ще в таблиці колонка 3 "витрати" - включаючи амортизацію і собівартість?

І коли платити податок на прибуток філії, то ЄДРПОУ вказати для філії чи платим по місцю реєстрації філії, але ЄДРПОУ гол.фірми?
Порадьте щось, будь-ласка.

Вы спрашиваете по заполнению уже новой формы декларации по прибыли?

Так, нової.

Не так проблемно з самою Декларацією, як з Розрахунком податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства.

"Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства" я сдавала только за филиалы. Суммы по филиалам отражала в додатке ЗП(по-старому,как сейчас -еще не смотрела) к декларации по прибыли головного предприятия.
Сдавала успешно за филиалы,по электронке так: (где галочки ставила) ДЛЯ ФИЛИАЛОВ!
1) Звітний
2) Юридична особа (для філії,"відокремлений" не ставила)).Хотя сейчас думаю может и нужно было,но не помню - может не получалось...
3) 4 розділ - код ЄДРПОУ - гол.підприємства
4) найменування відокрем.підрозділу (5 розділ)- все про філію та код ЄДРПОУ філії
5) 6-й розділ - код податкової інспекції філії.
Больше вроде бы ничего. Печати и подписи - директора гол.предприятия,гл.бухгалтера и печать с кодом ЭДРПОУ філії!!!!!! Обязательно филиала и принимают без подписи директора филиала.

Спрашивайте)

Дуже дякую, ніби трохи прояснилось.

А коли оплачували по філії податок, в платіжному дорученні ЄДРПОУ філії вказували?

Мы платим с реквизитов гол.предприятия,но в кодировке платежа,там где - ;101; код филиала;код платежа и т.д.....ну и конечно в Держ.бюджет филиала.

А розрахунок консолідованого податку здавали по електронній звітності від головної фірми? Це треба робити електронний підпис на директора філії з ЄДРПОУ гол.фірми?

Сдавали централизовано из центр.офиса,НО делали электронные подписи ген.директора и гл.бухгалтера,"привязанными" к коду ЭДРПОУ филиала!!! И печать с кодом филиала!