Допоможіть будь-ласка, перший раз зіткнулася :
Виявила, що в зданій декларації по ПДВ за березень, не вірно відобразила податкові зобовязання по двум контрагентам (поміняла їхні суми місцями). Загальна сума зобовязань по ПДВ не змінилася. Як краще виправити помилку? Уточнюючий розрахунок за березень з 5 додатком? А як тоді подати уточнюючий реєстр? І яка сума штрафу, адже загальна сума вірна?

Уточнюючий розрахунок за березень з 5 додатком. Уточнюючий реєстр не подається, такого в природі не існує. В поточний реєстр вносяться невірні суми з мінусом, вірні з плюсом, до виду документа додається буква У. Штрафу не буде.

Дякую за відповідь, а реєстр з виправленими сумами подаю з уточненими деклараціями та 5 додатком?

Реєстр уточнюючий не подаєцця. Ввиправлені документи
покажете в реєстрі за квітень з буквочкою У, шоб результат
не потрапив в квітневу деку...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Якщо встигнете у квітні здати уточннюючу деку, виправлення показуєте у квітневому реестрі. До уточнюючої реестр подавати не треба, здасте його разом з квітневою декою. Якщо будете здавати уточнюючу вже в травні, відповідно і реестр з уточненням здасте з травневою декою.

Питання, а чи хтось зіштовхувався, на практиці, з таким моментом, що в Уточнюючій деці, відправленій як самостійний документ, сума штрафу розрахована більша ніж мало б бути, за це будуть при перевірці "ганяти" ?

Відповідно і оплачений більший штраф в казну

Не думаю, сума ж більша, а не менша.

А ще питання- нульові РК в декларацію в Додаток 1 не включаються?

Незалежно від суми РК показуюцця в дод.1, якшо
вони є в реєстрі до деки...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Всім дякую за відповіді, і ще питання : Уточнюючий розрахунок зберігаю в опз з станом документу звітний? І додаток 5 до нього з поміткою уточнюючий, а стан документу звітний чи уточнюючий?

Шустрік , дякую

Вперше зіткнулась з помилкою по ПДВ.
Не вірно відображено суму ПДВ одного контрагента...
Не вірно 1620,00 = 270 (ПДВ) + 1350 (без ПДВ)
Вірно 1620,00=28,00 (ПДВ) + 1592,00 (без ПДВ) - не всі операції за ставкою 20%, а програма автоматично чомусь порахувала по 20%.

Як заповнити Додаток 5? Сторно???
- не правильна сторока
+ правильно
Строка всього заповнюється?

Не, ну вот объясните непонятливой, зачем создавать одинаковые темы? Думаете Вам быстрее от этого ответят? Тем более на этот вопрос на форуме ответов масса. Или поиском пользоваться не умеете? Вот, например, вчера обсуждали: [club.dtkt.com.ua].

Quote
Blick
Уточнюючий розрахунок за березень з 5 додатком. Уточнюючий реєстр не подається, такого в природі не існує. В поточний реєстр вносяться невірні суми з мінусом, вірні з плюсом, до виду документа додається буква У. Штрафу не буде.

Добрий день, роблю рееєстр за квітень, показую в ньому уточнені за березень податкові з - та +. Не можу зрозуміти чому вилазить -0,01 в рядку з них включено до уточнюючих розрахунків? Адже повино бути 0. Перевірку структури та камеральну проходить.

Да, должен быть ноль. Возможно при внесении сумм где-то ошиблись на копейку.