Подскажите, пожалуйста, не могу понять! По декларации за июнь НДС = -10643

В Вытяге:
стр. 2= 12361,30
стр.3 = 38043,51
стр.5 = 17479,0
стр. 6= 45160,21
стр.10 = 1999,0

По формуле в вытяге получается без строки 10 , 10362,30. А в декларации почему -то 10643?
Пересчитала сумму НДС , стр. 3 и стр. 6 совпадают с 1С

И нужно ли писать в доп. поле стр. 22.1 стр. 2 = 12361,30 ?

Декларация за июнь, а вытяг на сегодняшнюю дату, поэтому и расхождения за счет июльских НН. В доп.поле сумму 12361 писать обязательно. Тогда в стр.22.1 будет прочерк, стр.23=стр.23.3=стр.24=10643.

спасибо большое

Добрий вечір, колеги. Прошу допомоги: повитягу на 09.07.15:

1 - 0
2 - -34139
3 - 1061360
4 - 526738
5 - 0
6 - 1655933
10 - 34696
При цьому в рядок 4 підтягнута ВМД за липень...??? Як оновлюються рядки 3 та 6 - тільки за червень чи на дату витягу?
Рядки 4 та 6 збігаються з деклараціями, а рядок 3 ні. І як і з якого періоду рахувати дані по рядку 10??? у мене виходить вдвічі меньше(((
А в рядку 5 взагалі 0, хоча кожного місяця позитивне знач по декларації і сплачується вчасно???
Допоможіть будь ласка, не можу реєструвати ПН, підвожу покупців
Дякую

Quote
nata1980
Добрий вечір, колеги. Прошу допомоги: повитягу на 09.07.15:

1 - 0
2 - -34139
3 - 1061360
4 - 526738
5 - 0
6 - 1655933
10 - 34696
При цьому в рядок 4 підтягнута ВМД за липень...??? Як оновлюються рядки 3 та 6 - тільки за червень чи на дату витягу?
Рядки 4 та 6 збігаються з деклараціями, а рядок 3 ні. І як і з якого періоду рахувати дані по рядку 10??? у мене виходить вдвічі меньше(((
А в рядку 5 взагалі 0, хоча кожного місяця позитивне знач по декларації і сплачується вчасно???
Допоможіть будь ласка, не можу реєструвати ПН, підвожу покупців
Дякую

вытяг по накопительной с 01.02 и по дату , когда его получили, отсюда и р 4 =сумма ВМД за июЛь
р 10= 1/12 начисленному и оплаченному обязательству по декам июнь 2014-май 2015
а обязательства платили на спецсчет по ндс?

еще говорят , что в вытяге (формуле) не учтены РК к НН до 01.02

В декларации за июнь положительное значение, а в витяге строка 2 минус 18000. Я так понимаю, в дополнительном окне минусовая сумма не показывается? И дополнительное окошко заполняется из витяга или по формуле?

доп окошко заполняется на основании р.2 вытяга на дату подачи деки если у вас заполнена строка 22 для того, что-бы далее по строчкам правильно разнести циферки

р.2 вытяга - это и есть лимит по формуле