Добрий день, колеги!
Підскажіть початківцю, як заповеити деку з пдв за квітень.
Строка 18 -2500грн
Строка 20=20.1 - 944 грн(строка 24 минулого періоду)
з витяга за мнусом значення.
Які потрібно заповнити строки

Дякую за відповідь

Кроме уже написанных Вами строк заполняете только стр.25=стр.25.1=1556.

Для Blick.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, все ли правильно понимаю. Есть чего-то сомнения.
Декл. март: 18- 646
Дод.2- 2=6=7- 13183; 26=27- 13183.(утвержд)
24- 12537
Декл. апрель: витяг стр.2 - 11719
18- 792
20=20.1- 12537
21=22- 11745
22.1(доп.поле- 11719), 22.1- 26
23=23.3- 11719
24- 11745
Заранее очень благодарна.

lbvjxrf, все правильно.

Очень благодарна, Вам. Дод.2 мне не актуален?

Blick, помогите разобраться

в марте появился минус он в апрельской Деке в строке 20 = 87149
в апреле тоже минус строка 19= 72058
строка 21 = 87149
строка 22 = 159207
по вытягу 155648 ставлю в строку 22.1 = 3559
строка 23 = 155648
строка 23.3 = 155648
строка 24 = 159207
верно ли ?

Додаток 2 уже не нужен.

TanyaOdessa, правильно. Только еще стр.20.1=87149, может просто не дописали.

Quote
Blick
TanyaOdessa, правильно. Только еще стр.20.1=87149, может просто не дописали.

да, просто не дописала .
Огромное спасибо!!!!

Добрый вечер!
Помогите пожалуйста с заполнением деки апреля, возникли сомнения правильно так или вот так.
Дека за март с минусом.
19 9
22 9
22. 1 доп. поле 331
22.1 пусто
23, 23.3, 24 9
В конце апреля подала 3 уточненки за декабрь 14 (добавила НК (включила НН, не учтенные) был "+", стал "-", январь 15 был "+", стал "-", февраль 15 был "+", стал "-". Март не уточняла т.к. был минус (23 рядок это имеется ввиду бюджет. возмещение правильно. Мне уточнять март не надо?)

Уточненка за февраль 15 р.
4 5 6
18 4320 4320 -
20 - 4320 4320
20.1 - 4320 4320
25 4320 - -4320
25.1 4320 - -4320
26 - 9049 9049
31 - 9049 9049

Заполнила также додат. 2 а) на 9049,00 и строки таблицы 1,3,6,14 9049,00. Из витяга Сумму зачли 30.04.15 г.
Теперь я заполняю деку апреля так, проверьте пожалуйста:
19 9701
20 9058
20.1 9
20.2 9049
21 9058
22 18759
22. 1 доп. поле 12836
22.1 5923
23, 23.3 12836
24 18759
26,27 9049
И додаток 2 1,3,6,7 9049,00.
У меня вызывает сомнение по уточненкам, я же не должна отображать в додатке 2 в столбце 11 и в декларации в 4 разделе в 29 и 31. Я думаю, что это не мой случай, т.к. я уточняла еще и февраль, правильно?
За ранее, огромное спасибо.

Помогите пожалуйста, очень нужен совет профессионала.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста все ли верно????
Строка 18 - 677 грн.
Строка 20 = 20.1 - 2125 грн.(строка 24 прошлого периода)
Строки 21 = 22 = 23 = 23.3 = 24 - 1448 грн

Еще интересует нужно ли заполнять дод.2., так как у нас уменьшилась сумма видъемного значення?

За ранее спасибо!!!

как у вас формировалась 24 строка прошлого периода? из чего
стр 22,22.1,23 и 23.3 - зависит от значения доп поля 22.1

какие данные у вас были в дод 2?

В дод.2 за март было указано:
гр.3 - 3044 грн.
гр.6 - 3044 грн.
гр.7 - 3044 грн.

А в декларации за март
стр.18 - 919 грн.
стр.20 = 20.2 - 3044 грн.
стр.21 = 22 = 23 = 23.3 = 24 - 2125 грн
стр.26 = 27 - 3044 грн.

А стр.22.1 и ее доп.поле не заполняли? В принципе у Вас верное заполнение, Строки 21 = 22 = 24 = 1448 грн, только строки 22.1-23.3 зависят от регистрационной суммы на дату подачи деки, не обязательно вся сумма должна быть в стр.23.3.

zorya за апрель дод 2 уже не подавайте и 4 раздел деки у вас пусто

Стр.22.1 и ее допол.поле не заполняла.
А что значит строки 22.1-23.3 зависят от регистрационной суммы на дату подачи деки, не обязательно вся сумма должна быть в стр.23.3., а от чего зависит??

Quote
zorya
Стр.22.1 и ее допол.поле не заполняла.
А что значит строки 22.1-23.3 зависят от регистрационной суммы на дату подачи деки, не обязательно вся сумма должна быть в стр.23.3., а от чего зависит??

почему доп поле не заполнили?

Oxi, ок, спасибо!!! а остальные строки все верно?

Таким чином, з метою недопущення некоректного заповнення показників податкової звітності з ПДВ за звітні періоди з лютого 2015 року до завершення тестового режиму роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість:
якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;
якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.



Редаговано разів: 1. Востаннє 25/05/2015 12:41 користувачем nataljavls.

Quote
zorya
Oxi, ок, спасибо!!! а остальные строки все верно?

ну Вам же написали
Blick [ Відповісти приватно ]
Re: ПДВ за квітень 2015 20 травня, 2015 12:36
А стр.22.1 и ее доп.поле не заполняли? В принципе у Вас верное заполнение, Строки 21 = 22 = 24 = 1448 грн, только строки 22.1-23.3 зависят от регистрационной суммы на дату подачи деки, не обязательно вся сумма должна быть в стр.23.3.

так что рег сумму из вытяга на дату подачи деки в студию

Что то я запуталась.
Получается в моем случаи нужно заполнить так?
стр.18 - 677 грн.
стр.20 = 20.1 - 2125 грн.
стр.21 = 22 = 22.1 - 1448 грн.
доп.поле стр.22.1 - 677 грн.
стр.24 - 1448 грн.
Или я ошибаюсь?

С вытяга сумма на которую могу зарегистрировать НН(стр.2) = 1447,65 грн.

Добрый день.

Что-то я со своим минусом кажется наломала дров. У меня минус появился в декларации за апрель.
строка 18 - 48038
строка 22 - 48038
строка 22.1 - 48038
строка 24 - 48038

Я не могу понять нужно заполнять доп. поле в строке 22.1 ???

Quote
zorya
Что то я запуталась.
Получается в моем случаи нужно заполнить так?
стр.18 - 677 грн.
стр.20 = 20.1 - 2125 грн.
стр.21 = 22 = 22.1 - 1448 грн.
доп.поле стр.22.1 - 677 грн.
стр.24 - 1448 грн.
Или я ошибаюсь?

в доп поле стр 22.1 ставиться значение р 2 вытяга , у вас =1447,65 (округл 1448)
соответственно стр 22.1 = стр 22- 1448=0
стр 23=стр 23.3=1448
стр 24=1448

Quote
Flina
Добрый день.

Что-то я со своим минусом кажется наломала дров. У меня минус появился в декларации за апрель.
строка 18 - 48038 у вас точно 18?
строка 22 - 48038
строка 22.1 - 48038
строка 24 - 48038

Я не могу понять нужно заполнять доп. поле в строке 22.1 ???

а доп поле - это маленькое окошко в стр 22.1 - туда ставите положительное значение р.2 вытяга по СЕА

Quote
Oxi

Quote
Flina
Добрый день.

Что-то я со своим минусом кажется наломала дров. У меня минус появился в декларации за апрель.
строка 18 - 48038 у вас точно 18?
строка 22 - 48038
строка 22.1 - 48038
строка 24 - 48038

Я не могу понять нужно заполнять доп. поле в строке 22.1 ???

а доп поле - это маленькое окошко в стр 22.1 - туда ставите положительное значение р.2 вытяга по СЕА

простите строка 19 - 48038
я когда ставлю сумму из СЕА - 6378, он ее затягивает в строку 23.2. А разве это правильно, если не подаем на БВ?

и сам пункт 200.3 исключен из НК или я уже не там смотрю??

простите, таки не туда смотрю

кажется поняла
строка 19 - 48038
строка 22 - 48038
строка 22.1 - 41660 и доп. из СЕА р.2 - 6378
строка 23=23.3 - 6378
строка 24 - 41660