Коллеги, в свете новой Деки по НДС вопрос:
нашла ошибку ( не начислила НО) за 2015г.
Мои действия: подаю уточняющий расчет отдельным документом и начисляю 3% штраф?
или можно отразить ошибку в текущей Дэке за февраль?
Нужно ли уплачивать сумму недоплаты если на спецсчете есть переплата?
Если нужно, то на спецсчет перечислять деньги или есть отдельный бюджетный счет?
Буду очень признательна за ответы.

Можно добавлю вопрос: пеню надо начислять при подаче уточненки? обязательства ведь оплачиваем не в срок, вроде как положена пеня.

Можно и свой вопрос спрошу:
пытаюсь сдать сейчас уточненку к декларации по НДС ноябрь и декбрь 2015. Пишет что я не могу сдать сейчас а только после сдачи отчета за январь 2016.
это я что то не правильно делаю?
очень редко уточненки сдаю

Quote
buh-psf
Можно и свой вопрос спрошу:
пытаюсь сдать сейчас уточненку к декларации по НДС ноябрь и декбрь 2015. Пишет что я не могу сдать сейчас а только после сдачи отчета за январь 2016.
это я что то не правильно делаю?
очень редко уточненки сдаю

а вы куда платили штраф и пеню?

[news.dtkt.ua]

предлагают по старой форме сдать до 23.02.16

пропонують ,але яким чином це зробити якщо звітний період треба вибирати лютий а форми старого уточнюючого розрахунку у лютому вже нема

Quote
Anitta
...
Нужно ли уплачивать сумму недоплаты если на спецсчете есть переплата?
Если нужно, то на спецсчет перечислять деньги или есть отдельный бюджетный счет?
Буду очень признательна за ответы.

По уточненню - сплата на старий особовий рахунок, штраф також.

Quote
Radulesa
Можно добавлю вопрос: пеню надо начислять при подаче уточненки? обязательства ведь оплачиваем не в срок, вроде как положена пеня.

пеня нараховується автоматично після сплати, а штраф нараховуєте самі

Quote
natalka_l

Quote
Radulesa
Можно добавлю вопрос: пеню надо начислять при подаче уточненки? обязательства ведь оплачиваем не в срок, вроде как положена пеня.

пеня нараховується автоматично після сплати, а штраф нараховуєте самі

дякую

Quote
lik_a
пропонують ,але яким чином це зробити якщо звітний період треба вибирати лютий а форми старого уточнюючого розрахунку у лютому вже нема

створіть його у 2015 році, а потім скопіювати, період вибрати лютий. Відкрити у лютому. Я сьогодні так сдала. Прийнято.

Дякую

Доброго всем дня.
Пожалуйста, подскажите, туплю.
Обнаружила ошибку, не отобразила в июльской декларации стр.22.1 (ячейка).
Данные сданной деки июля 2015 г.:
стр.19 - 100 000,00 (июльский)
стр.20 -2 000,00 (переплата с Витяга)
стр.20.2 - 2 000,00
стр.21 - 2 000,00
стр.22 - 102 000,00
стр.22.1 - 102 000,00 (не отобразила в ячейке 120 000,00)
стр.24 -102 000,00
Правильно мыслю? Надо было:
стр.19 - 100 000,00 (июльский)
стр.20 -2 000,00 (переплата с Витяга)
стр.20.2 - 2 000,00
стр.21 - 2 000,00
стр.22 - 102 000,00
стр.22.1(только ячейка) - 120 000,00
стр.23 - 102 000,00
стр.23.3 - 102 000,00
стр.24 -102 000,00
В уточненке исправляюсь, додатки не подаю, штрафа нет?
Заранее благодарю.

До 23 числа можно подать по старой форме.
В субботу подавала по старой форме за ноябрь и декабрь 2015. Всё принялось. сразу пришла квитанция 1 и 2.
У меня такое тоже было, неправильно поставили месяца.
Ставьте:
Звітний період-2016рік-02місяць
Звітний період, за який виправляються помилки-2015рік-11місяць

До 23 числа можно подать по старой форме.
В субботу подавала по старой форме за ноябрь и декабрь 2015. Всё принялось. сразу пришла квитанция 1 и 2.
У меня такое тоже было, неправильно поставили месяца.
Ставьте:
Звітний період-2016рік-02місяць
Звітний період, за який виправляються помилки-2015рік-11місяць

Quote
buh-psf
Можно и свой вопрос спрошу:
пытаюсь сдать сейчас уточненку к декларации по НДС ноябрь и декбрь 2015. Пишет что я не могу сдать сейчас а только после сдачи отчета за январь 2016.
это я что то не правильно делаю?
очень редко уточненки сдаю

До 23 числа можно подать по старой форме.
В субботу подавала по старой форме за ноябрь и декабрь 2015. Всё принялось. сразу пришла квитанция 1 и 2.
У меня такое тоже было, неправильно поставили месяца.
Ставьте:
Звітний період-2016рік-02місяць
Звітний період, за який виправляються помилки-2015рік-11місяць