Добрый день, форумчане, подскажите, в деку д.5 обязательства по ндс вытянулись в графе ндс на 1грн. больше, а в деку на 1грн. меньше, как подправить руками в д.5? На строке всего за период уменьшить обязательства ндс на 1 грн, отключив автоматический режим? Заранее спасибо за ответ.

Ну я би додаток 5 не чіпала, підправила б деку)))



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Там просто так не подправишь, нужно базу менять, в деке и додатке идет проверка база * 20%. Даже если отключить автоматический расчет, будет ошибку выдавать.

В дод.5 сумма без ндс вытянулась правильно, а вот при ндс, почему - то увеличило на 1грн, если на калькуляторе пересчитывать, цифра ндс н-р ....84,4, в дод.5 округлило до 85,хотя должно быть ...84, то есть по сути в деку подтянулось правильно - ...84. У кого были такие случаи?

Quote
Blick
Там просто так не подправишь, нужно базу менять, в деке и додатке идет проверка база * 20%. Даже если отключить автоматический расчет, будет ошибку выдавать.

Так почему тогда дека с д.5 отличается на 1 грн.?

А в какой проге Вы делаете ?

медок

Это очень странно.....Первый раз слышу, чтобы в дод. 5 и в Деке были разные цифры....

Так у кого-то такое было? Как быть?

А де правильна цифра?!?!?! В додатку чи в деці?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
А де правильна цифра?!?!?! В додатку чи в деці?!?!?!

В деке, так как мы же без копеек берем, сумма без ндс *1,2= и отняли сумму без ндс, то в деке правильно, а вот в д.5 он же, наверное по столбцу округлил. Как быть?

Так якшо в додатку 5 по колонці округлило, значить в деці помилка ІМХО...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

У меня такое было. Несколько НН по одному контрагенту, в каждой все правильно, сумма НДС, например, 100,49. В додатке 5 сумма базы складывается, и если умножить ее на 20%, выходит 100,50, округляется до 101. А дека заполняется из реестра, там округляется сумма всех НН и выходит на 1 грн меньше. Пришлось в додатке 5 уменьшить базу на 5 копеек, чтоб вышло НДС 100,49.

Quote
Шустрик
Так якшо в додатку 5 по колонці округлило, значить в деці помилка ІМХО...

Я поняла, подправлять в деке, а вы так уже сдавали, прошло нормально?

Шота не так.....
Формируется сначала додаток 5, там суммы "Усього з звітний період" округляются до целых чисел, округляется и сумма ПДВ, и сумма без ПДВ, тобто база оподаткування.
Эти округлённые суммы попадают в самУ Деку.

Quote
Blick
У меня такое было. Несколько НН по одному контрагенту, в каждой все правильно, сумма НДС, например, 100,49. В додатке 5 сумма базы складывается, и если умножить ее на 20%, выходит 100,50, округляется до 101. А дека заполняется из реестра, там округляется сумма всех НН и выходит на 1 грн меньше. Пришлось в додатке 5 уменьшить базу на 5 копеек, чтоб вышло НДС 100,49.

Так, а где Вы подправляли, если все суммы совпадают с зарегистрированными?

Quote
lypusty

Quote
Шустрик
Так якшо в додатку 5 по колонці округлило, значить в деці помилка ІМХО...

Я поняла, подправлять в деке, а вы так уже сдавали, прошло нормально?

Ну я саму деку завжди заповнюю з реєстру виданих і отриманих
в програмці (в мене СОТ - онлайн-Медок) і т-т-т такого ніколи не було...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

ой... в мене СОТ - онлайн-Медок=в мене СОТА - онлайн-Медок



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Получается так, если считать с копейками получается цифра....84,63грн, соответственно, в д5 округлило ....85. Но если обсчитывать сумму без ндс без копеек, а потом из нее вычислять ндс, то выходит ....84. Как быть и что подправлять?

Смотрите округлённые цифры.
Обязательство у Вас 85, база этого обязательства какая получается в дод.5 ?

Quote
lypusty

Quote
Blick
У меня такое было. Несколько НН по одному контрагенту, в каждой все правильно, сумма НДС, например, 100,49. В додатке 5 сумма базы складывается, и если умножить ее на 20%, выходит 100,50, округляется до 101. А дека заполняется из реестра, там округляется сумма всех НН и выходит на 1 грн меньше. Пришлось в додатке 5 уменьшить базу на 5 копеек, чтоб вышло НДС 100,49.

Так, а где Вы подправляли, если все суммы совпадают с зарегистрированными?

Подправила базу в додатке 5, там проверки нет. Было, например, 502,49*0,2=100,498, в строке округляется до 100,50, в итого без копеек до 101. Исправила базу до 502,46 и все сошлось. Для простоты представим, что других контрагентов не было. В деке 502 * 0,2 = 100,4, округляется до 100, все везде сходится.

Quote
Blick

Quote
lypusty

Quote
Blick
У меня такое было. Несколько НН по одному контрагенту, в каждой все правильно, сумма НДС, например, 100,49. В додатке 5 сумма базы складывается, и если умножить ее на 20%, выходит 100,50, округляется до 101. А дека заполняется из реестра, там округляется сумма всех НН и выходит на 1 грн меньше. Пришлось в додатке 5 уменьшить базу на 5 копеек, чтоб вышло НДС 100,49.

Так, а где Вы подправляли, если все суммы совпадают с зарегистрированными?

Подправила базу в додатке 5, там проверки нет. Было, например, 502,49*0,2=100,498, в строке округляется до 100,50, в итого без копеек до 101. Исправила базу до 502,46 и все сошлось. Для простоты представим, что других контрагентов не было. В деке 502 * 0,2 = 100,4, округляется до 100, все везде сходится.

Какую базу? Если итога с копейками нет в д.5 или вы по неплательщику подправили копейки? Или только итог?

В додатке 5 в строке с контрагентом копейки есть, там и подправила. Даже помню, что это был Облэнерго.

Было Облэнерго - 502,49 100,50, а если сложить все НН, выходило 502,49 100,49. Решила, что погрешности в базе несущественны и исправила базу на 502,46, НДС получился правильный 100,49.

Quote
Blick
Было Облэнерго - 502,49 100,50, а если сложить все НН, выходило 502,49 100,49. Решила, что погрешности в базе несущественны и исправила базу на 502,46, НДС получился правильный 100,49.

Так Вы вычислили какой это контрагент, а тут 7 листов крыжить, и понимаю суть вопроса просто в округлении?!

Ну исправьте любому контрагенту, у кого количество НН побольше. Кто те базы проверяет? Только если уверены, что ошибка та же и в деке база * 20% выходит правильная сумма НДС.