Подскажите пожалуйста как сделать уточненку по НДС за февраль? Не правильно добавила 2 налоговых? и куда доначислить 3% за самостійно виявлену помилку? Всем спасибо
две налоговых с минусом показываете в дод.5 3% начисляете в стр. 18.3 уточняющего расчета, может строка изменилась в связи с новой декларацией, может и уточненка изменилась, не проверяла
ну вы же просто ошибочно их включили, вам их нужно убрать из отчетного периода дод.5 заполняется на минус точно так же, как и на плюс, сумма без НДС на минус, сумма НДс на минус у вас сумма минусовая по дод.5, должна совпадать с суммой по уточненке
Для внесения изменений в Декларацию предыдущего периода вам необходимо составить Уточняющий расчет, который сейчас идет отдельным отчетом.Там указываете "звітний- квітень", а уточнюється 2017 02(февраль) К нему прилагаете дод.5 (уточняющий) со знаком минус тех строк, которые были неправильно указаны ранее.Штраф 3% показываете по строке 18.1 (6 колонка)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.