Всем добрый день !! Подскажите не учли сумму переплаты по НДС в деке за июль 2015 года, была у инспектора, сказала что уже сделать ничего нельзя, так как новая форма деки, может есть выход как решить эту проблему.

А Ви що думаєте що тоді в деці за 06.2015 була якась спеціальна ячейка на цю суму? Там її просто добавляли до відємного значення. Якщо сума варта уваги, то я б все рівно подала УР і відобразила б її в рядку 16.2 поточної деки. І в додатку 2 для неї є місце.

Как на данный момент правильно отобразить в уточнюючому розрахунку исправление строки 20.2 декларации за 07/2015 (куда необходимо было отнести сумму переплаты по состоянию на 01.07.2015)? Какие строки заполнять?

Ого надумались - забулось уже всьо



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Это да. Но, если мне не изменяет память, форма за 2016 - 2017 годы не существенно поменялась.
Если кто делал в 2016 - 2017 году такой уточнюючий розрахунок, поделитесь, какие строки заполняли.

Там додаток какийсь був спіціальний, здаєцця чічас його нема



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Додаток 2 то був для показників до 01.07.2015.

Так він тоді був з спіціальними колонками для того
шоб показать ті суми - подивилась в архівах - його
здавали з лютому 2015-го в ньом 14-ть колонок тоді було
Мінус і переплата переносилась в деку і більш не здавали.
Постоянно з розбивкою по місяцях начали здавать з
01.2016-го. Так шо єслі хочете виправить нада йти до
інспєктора, которий понімає шо куди з деки лягає в базу
і попадає в ліміт - бо форма ж не та тепер А інспєктора
зараз уже всі в міських чи обласних ДФС - по районах нєту їх.
Хіба може хтось залишивсь з ПДВешників на інших участках,
шоб не переходить



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Той додаток не має зараз жодного відношення до коригування декларації за 07/2015. Зараз не про це.

Запитання таке: які рядки уточнюючого розрахунку (форми 2016 або 2017 року) слід заповнювати, щоб уточнити рядок 20.2 (а саме переплату станом на 01.07.2015р.) декларації з ПДВ за 07/2015р.?

К первому вопросу еще и второй: должна ли обнулится сумма переплаты в витяге "J1401206" в строке 9 после отображения в декларации?

Quote
olex
К первому вопросу еще и второй: должна ли обнулится сумма переплаты в витяге "J1401206" в строке 9 после отображения в декларации?

ні

Как мне думается, больше всего подходит строка 16.1, т. к. прямого аналога бывшей 20.2 сейчас нету.
Бывшая строка 20.2 суммировалась в строку 20, что есть аналогом 16. Но 16.1 соответствует бывшей 20.1, и это смущает...

велика переплата? чому ви так хочете її затягнути в ПК

Переплата невелика, але хочеться, щоб усе було гарно.