Quote
Ветеран бухгалтерии


а навіщо в серпневій деці уточнюючі дані за червень?
у вас мінус тягнеться?
ні мінусу немає, позитивне значення рядка 18.
тобто не потрібно переносити в деку нічого, в результаті зміни зобов'язання в червні?

Добрый день! Вопрос по теме... А если тянется минус, какой алгоритм действий? Делаю сейчас, в апреле, уточняющий расчет за февраль-не включила одну налоговую по НО по акту услуг, просто уменьшается сумма по стр.21, к оплате ничего нет. За март сдаю просто по цифрам, которые вышли за месяц?, уточняющий расчет же только в апреле пройдет. Имеет ли значение что сначала сдать]-Декларацию за март с дод.2, в которых завышены цифры від 'ємного значення или уточняющий расчет или это все равно?

Quote
LenaTem
У в січн 02018 нами покупцями було повернення товар постачальнику на суму 250 гривень по накладній за 2015рік. Згідно акту звірки с постачальником за отриманий товр у квітні місяці 2018р. ми оплатли меньше на суму 250 гривень. Постачальником було виписано корегуючу, щоб ми зареєстрували як покупці в реєсті, яку було відхилено, тому що про пройшло більше ніж 1095 днів. Чи маю я проаво провести в декларації з ПДВ за квітень коригуючу і зменшити кредит, якщо екорегуюча накладна не зареєстрована у єдиному реєстрі? Дякую

Quote
Oxi
якщо сплошний мінус, то березень здати як є. а уточнені показники покажете у квітневій через р 16.2

Quote
Ветеран бухгалтерии
Добрый день! Вопрос по теме... А если тянется минус, какой алгоритм действий? Делаю сейчас, в апреле, уточняющий расчет за февраль-не включила одну налоговую по НО по акту услуг, просто уменьшается сумма по стр.21, к оплате ничего нет. За март сдаю просто по цифрам, которые вышли за месяц?, уточняющий расчет же только в апреле пройдет. Имеет ли значение что сначала сдать]-Декларацию за март с дод.2, в которых завышены цифры від 'ємного значення или уточняющий расчет или это все равно?

Якшо ви уточнюючу здасте до деки і вона приймецця - то в березневій
ставите цифри з урахуванням уточньонки drinking smiley


якщо сплошний мінус, то березень здати як є. а уточнені показники покажете у квітневій через р 16.2

Добрый день всем! В продолжение моего вопроса по уточненке... Сдала мартовскую деку до уточненки, в апреле сдала уточненку за февраль, за март не сдавала-думала, исправлю вручную через р 16.2. Сейчас делаю деку за апрель, выходит впервые в этом году к оплате, но вручную не дает в Медке вставить р. 16.2-светится ошибка, не могу сдать деку с учетом уточненки. Наверное, надо было еще и за март уточненку подавать? Или дело не в этом, а как то по другому деку делать??? Буду благодарна, кто с уточненками реально имел дело ?

Quote
up_s

Добрый день! Вопрос по теме... А если тянется минус, какой алгоритм действий? Делаю сейчас, в апреле, уточняющий расчет за февраль-не включила одну налоговую по НО по акту услуг, просто уменьшается сумма по стр.21, к оплате ничего нет. За март сдаю просто по цифрам, которые вышли за месяц?, уточняющий расчет же только в апреле пройдет. Имеет ли значение что сначала сдать]-Декларацию за март с дод.2, в которых завышены цифры від 'ємного значення или уточняющий расчет или это все равно?

Якшо ви уточнюючу здасте до деки і вона приймецця - то в березневій
ставите цифри з урахуванням уточньонки drinking smiley


якщо сплошний мінус, то березень здати як є. а уточнені показники покажете у квітневій через р 16.2

Добрый день всем! В продолжение моего вопроса по уточненке... Сдала мартовскую деку до уточненки, в апреле сдала уточненку за февраль, за март не сдавала-думала, исправлю вручную через р 16.2. Сейчас делаю деку за апрель, выходит впервые в этом году к оплате, но вручную не дает в Медке вставить р. 16.2-светится ошибка, не могу сдать деку с учетом уточненки. Наверное, надо было еще и за март уточненку подавать? Или дело не в этом, а как то по другому деку делать??? Буду благодарна, кто с уточненками реально имел дело ?

У Вас в отчете за апрель в 16.2 должна пройти сумма из уточненки с периодом "апрель". Вроде так,е сли обязательства к оплате в результате уточненки не появились
У меня такая же ситуация, но уточненка марта апрелем и еще и уточненка марта маем. В апрельской деке в строке 16.2 показала данные уточненки апрельской - сумма відємного значення получилась завышена/ В майской деке покажу еще и сумму из майской уточненки и выйду на свою цифру

Quote
Ветеран бухгалтерии


Так то так, но не появилась сумма из уточненки в р. 16.2 и не дает вставить вручную...
В апрельской деке в строке 16.2 показала данные уточненки апрельской -а как технически Ві показали?

Quote
Oxi
У самому низу деки за квітень вказали номер і дату уточнюючої?

Quote
vbkffkbr
Поставщик зарегистрировал НН с нарушением сроков регистрации.
По ошибке была включена в отчет.
Теперь надо давать уточненку.
Надо исключить эту НН через корр.додат.5?

Quote
Vikusya
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по уточненке:
Вот цифры декларации:
16 - 2
16.1 - 2
17 - 2
19 - 2
19.1 - 2
21 - 2

Уточненка (добавили обязательство)
Графа 4 - повторила то, что было в предыдущей декларации
Графа 5:
1.1 - 2
9 - 2
16 - 2
16.1 - 2
17 - 2
Графа 6:
1.1 - 2
9 - 2
19 - мінус 2
19.1 - мінус 2
21 - мінус 2
Вопрос: программа ругается, что есть ошибки в графе 6 по р.18, 19, 19.1, 21... Не могу найти, вроде все учла, а может и нет...?.

Есть еще додаток 2, в котором был указан период и сумма 2 грн. Как делать уточненку на этот додаток, если будет сниматься вся эта сумма, потому как вышли на ноль?