В УР заполняется все, а не только часть где НК. В колонке 4 как было в сданной деке, в колонке 5 правильные значения, в колонке 6 разница.

Quote
netkata
Пожалуйста, подскажите!!
Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку.
За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5.
За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась...

Подаю за все периоды РК+Д2

ПДВ декларація!!! В листопаді було УР + (20.3, 21)рядок на - (20.2,20.2.1) рядок. В поточній деклараціі маю заповнити 16.2 рядок????, бо (п. 5 розд. VI Порядку № 21*) не зрозуміла точно((( Чи ставлю одразу виправлену суму в 16 рядок. У мене мінус постійно. Дякую хто відгукнеться))

Вы бы лучше в цифрах построчно написали
Так не понятно

Доброго дня, у мене таке питання, потрібно подати уточнену по пдв з такою помилкою - неправильно вказано місяць РК.
Тобто було, 9 2017 - 30 000, 00 -5000,00

А тепер має бути 9 2017 30 000,00 5000,00
11 2017 -30 000,00 -5000,00

Чи вірно все зі знаками?
якщо 9 міс потрібно зняти то ставимо не з мінусов а з плюсом?

Доброго дня допоможіть будь ласка.
Включили рк за зменшення пз не в тому періоді.
тепер роблю уточнення.
по декларації за січень до спати було 10000,00 зроблено проводки в 1с. Дт 6412 Кт 315 10000,00
подаю уточнення на зменшення. Включаю РК на 3000,00 відповідно за січень має бути до сплати 7000,00 а 3000 має бути у переплаті.уточнення подано у жовтні. як відобразити це подання уточнення проводками в 1с????
сторную оплату?

Якщо я у жовтні зроблю такі проводки?
дт6412 кт315 -10000,00
дт 6412 кт315 +7000,00
а далі не знаю як пказати? і не знаю чи так правильно?