Quote
_111_
Добрый день. В декларации по прибыли за 3 квартала имела место заполненная строка 26 "Авансовий внесок....". Скажите, пожалуйста, в какую строку переносят данные этой строки в годовом отчете, если переносят вообще.
Заранее благодарю.

Дод.ЗП стр.16.6 сумма аванса, указанная за 9 месяцев, в декларацию подтянет автоматически

Quote
fenka

Quote
lypusty

Quote
fenka
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, код декларації з податку на прибуток ( високодохідник, здавались поквартально у 2016 році) і код 1-м, 2-м які подаються разом з декларацією.
Бо Медок наполягає здавати річну декларацію з кодом J0108103,я дуже сумніваюся що це правильно.

J0100115 декларация по прибыли, Вы не там выбираете, если квартальщики, просто прибуток, а не прибуток річна

Дійсно, перепрацювалась і шукала не там.... (((( дякую Вам.
А щодо 1-м,2-м : код S110011 ?

S100113

Скажите, а в прошлом году подавали Баланс отдельно в статистику, отдельно в Єдине вікно (в налоговую). Я так понимаю, что в этом году осталось только Єдине вікно? И он попадёт и туда и туда? Или я не досмотрела?

правильно

Цветик, да уже года два так подавали через единое окно. Первая квитанция приходит от налоговой, вторая от статистики, или наоборот, но попадает и туда и туда.

Не могу сообразить: отчтитывалась поквартально. За 9 мес.показывала прибыль + уплату аванса 2/9.
По результату года убыток. Т.е. строка 04 со отрицательным значением.
Вопрос: показываю ли уплату аванса в ЗП -стр 16.6, которая перетекает в 16 (и подтягивается она в деку-стр 17) + уплату налога за 9 месяцев( что-то я потерялась, где указывается уплата за прошлые периоды)???
Или останавливаюсь на 04 и дальше ничего не заполняю??
Спасибо)

Спасибо за ответ! Аналогичного мнения и я. Сомневался )

Quote
anna_funt
Не могу сообразить: отчтитывалась поквартально. За 9 мес.показывала прибыль + уплату аванса 2/9.
По результату года убыток. Т.е. строка 04 со отрицательным значением.
Вопрос: показываю ли уплату аванса в ЗП -стр 16.6, которая перетекает в 16 (и подтягивается она в деку-стр 17) + уплату налога за 9 месяцев( что-то я потерялась, где указывается уплата за прошлые периоды)???
Или останавливаюсь на 04 и дальше ничего не заполняю??
Спасибо)

вдогонку: уплата за 9 месяцев попадает в стр18 деки.Техническое уточнение, не меняющее суть вопроса.
Какие будут мысли по этому поводу?? заранее сенкс!)
Останавливаюсь на 04(убыток), никаких уплат не указываю и по карточке пойдет переплата????

Подскажите, пожалуйста.
Впервые делаю баланс у предприятия с облагаемыми и не облагаемыми операциями.
Раньше стр.2000 "Чистый доход от реализации" высчитывала из оборотов по счетам (702+703-704)/1,2 - получался доход без НДС за вычетом возврата.
А как мне сейчас можно высчитать доход без НДС если на 703 у меня там в перемешку с НДС, 0%, Б/НДС и не объект?

Неужели вы учет предприятия с облагаемыми и необлагаемыми ведете вручную и вручную делаете годовой перерасчет? В 1С на сч.70 все само как надо выделяется и переносится в форму 2. Если вам нужно, организовывайте аналитику по 70.

поделитесь, пожалуйста" статьей "інтерактивна бухгалтерія"
Чи можна в декларації з податку на прибуток за 2016 рік відобразити збиток за 2015 рік та в якій сумі? Чи потрібно формувати й подавати додаток РІ з відображенням у додатку лише збитку за 2015 рік?

У меня вопрос простой.
Поменялось ли что-то в правилах по налогу на прибыль в 2016 году в сравнении с 2015?
Или всё пока осталось как и в 2015?
(А то чем чёрт не шутит, мог и упустить..)

Добрый день.
Кто уже платил налог на прибыль? Реквизиты с прошлого года не менялись?

я платила, киев, голосеевский, не поменялись

Quote
Гость
На семинаре говорят подавать пили, если переносится убыток 2015 года, код пили 11020301, кто, что думает

Тоже интересует этот вопрос. Вам случайно не ответили?

Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет?

Quote
Malinchic
Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет?

Добавлю,по результатам 2015 года был убыток

Quote
Malinchic
Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет?

Ні. В 2016-му не потрібно показувати авансові які сплачені в 2015. Коли Ви заповнили 16 ЗП в деці 2015-го року - то вони вже відобразились у Вас в переплаті по податку на прибуток. Зайдіть в ЕКП - звірте.

Quote
natalka_l

Quote
Malinchic
Добрый день!Подскажите,если в 2015 году мы платили авансовые взносы по прибыли и соответственно их мы показали в приложении ЗП и в строчке 16 ЗП Декларации.В 2016 году эти авансовые взносы как-то показываются или нет?

Ні. В 2016-му не потрібно показувати авансові які сплачені в 2015. Коли Ви заповнили 16 ЗП в деці 2015-го року - то вони вже відобразились у Вас в переплаті по податку на прибуток. Зайдіть в ЕКП - звірте.

Да,вы всё верно написали,инспектор сказала что эти авансовые взносы просто будут высеть на лицевом счёте.Спасибо Вам.

А подскажите еще такой вопрос,Приложение РИ....амортизация ОЗ....вычитала,что только надо брать ОЗ стоимость свыше 6000 грн (а до 01.09.2015 до 2500 грн)....кто как делал?112 счёт брали?

[news.dtkt.ua]

Уважаемые! Подскажите. ООО меньше 50 чел., но доход 21 млн. за 2016 год . В деке по прибыли мы должны заполнять приложение АМ?

В декларации за прошлый год поставила отметку о неприменении разниц.
В этом году соответственно не ставила( ставится один раз в непрерывной совокупности лет...). А сегодня позвонила в налоговую, а инспектора чего-то стали говорить, мол," поставьте, мы не знаем точно...но думаем,надо поставить..."

Кто как решил проблему?

Я в Медке не смогла поставить, не активно поле, в котором в прошлом году единичка ставилась. Думала поставить на всякий случай.

в цьому році нічого не ставила

[www.visnuk.com.ua]

Я поставила , в медке + не получилось , но словами написала

а оце що означає?:

Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої сукупності коригування фінрезультату також не застосовується (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

Quote
Клотильда
[www.visnuk.com.ua]

Я поставила , в медке + не получилось , но словами написала

Я тоже словами написала.

от, так все-таки и в этом году опять надо писать что разницы не применяем, только сдала все ! теперь опять сдавать

Ну вот зачем это писать, если мы сейчас принять решение уже не можем? Решение принято в прошлом году и изменению ни в какую сторону не подлежит. И зачем писать словами, если единичку о принятии решения поставить невозможно?