Подала уточненку по НДС .

Доначислила налоговые обязательства + 3 % штрафа.

Перед подачей уточненки деньги забросила на казначейский счет в СЕА

Но ДФС деньги не списала и в результате вылезла недоимка на эту сумму.

Т.е. деньги нужно опять как и прошлом году платить напрямую в бюджет, минуя СЕА

Кто с таким сталкивался?

Что делать?

В моей ГНИ посоветовали писать письма в ДФС города.

На консультационной линии ДФС ничего не знают.

Спасибо

Штрафи треба платить не на СЕА, а
на той рахунок шо до СЕА платили ПДВ...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Я штраф оплатила и на СЕА на прямую на счет.

Меня интересует куда платить доначисленные НО по НДС

"Я штраф оплатила и на СЕА на прямую на счет."

Имела в виду, что штраф оплатила и на СЕА и на счет в ГНИ.

Це нюанси "перехідного періоду".
Коли не дороблено програмне забезпечення а зміни вступили в силу з 01.01.2017, коли не всі в ДФС, і в ДПІ прочитали зміни до ПКУ і т.д.

З 2017 ДПІ має подавати додаткові реєстри по уточненнях і казначейство має списувати гроші з електронного рахунку. Але станом на сьогодні, скоріша за все це ще не реалізовано на практиці.

Тому, можливо варто, поки що тимчасово зачекати з уточненнями. Або, якщо суми не великі, то платити і туди і туди.

Спасибо

Доброе утро. Только что обнаружила, что в декабре по подписанному акту полученные материалы и работы дороже, чем доход по акту. Теперь мои действие следующие:
1 выписать декабрем НН на разницу между ценой приобретения в целом и доходом и зарегить
2 подать уточненку за декабрь по НДС
3 оплатить штраф 3% на счет налоговой
4 обязательства недоплаченные должны снять со счета в казначействе
И еще вопрос будет ли штраф за просрочку регистрации налоговой? А по прибыли все полученные материалы и работы списываю в расходы и получаю убыток, верно? Всем заранее огромное спасибо.

коллеги, кто не так давно подавал уточненку, списываются ли с СЕА сумма недоплаченного НДС по уточняющей декларации или нужно платить на счет казначейства?

Я уже третью неделю не могу подать УР, по январю 2017г. т.к. не знаю куда платить. ПОМОГИТЕ!!!!!!!, СЕА или бюджет?

Добрый день! Так как не была подана уточненка по НДС не правильно указали ИНН поставщика, нам выписали акт ( я даже не видела что неправильно указали ИНН, и не сообщили об этом просто подождали и выслали акт об снятии). Теперь говорят поздно подавать, надо ждать пока зачислят на лицевой счет сумму по акту к уплате, типа н/н которая правильно можем воспользоваться сейчас. Вопрос такой: если у нас по декораций сейчас возмещении будущих периодов, я могу не кидать эти деньги они снимутся с этого возмещения или все таки придется платить по акту??? И по акту деньги снимаются с электронного счета по НДС или надо на прямую платить на счет НДС ? Просто по электронному у нас есть запас денег, как раз хватает на возмещение по акту.

Добрый день. Помогите исправить ошибку. Обнаружила, что в мае ошибку. Выставили счет на одно юр лицо, а оплатили они с другого, по ошибке нн зарегистрировали на того, на кого был выставлен счет. Акт подписан тоже с правильным юр лицом. Клиент требует вернуть деньги и хочет оплатить с правильного юр лица. Уже окончательно запуталась, как все это исправить.

Какие правильные не правильные!???
Укажите Фирма А и Фирма Б
а то ниче не понятно

Quote
knopa
Я уже третью неделю не могу подать УР, по январю 2017г. т.к. не знаю куда платить. ПОМОГИТЕ!!!!!!!, СЕА или бюджет?

Добрый день. Вчера подала уточненку и оплатила на счет в СЕА. В результате на СЕА деньги висят, а по карточке недоимка.

Счет выставили на фирму А, услуги были предоставлены фирме А и Акт подписан с фирмой А. Но оплатили с фирмы Б. Налоговую выписали неправильно на фирму А, хотя по факту оплаты нужно было на фирму Б. Сейчас клиент Б хочет, чтобы мы вернули деньги и оплатить с фирмы А.

Quote
Alena1004
Счет выставили на фирму А, услуги были предоставлены фирме А и Акт подписан с фирмой А. Но оплатили с фирмы Б. Налоговую выписали неправильно на фирму А, хотя по факту оплаты нужно было на фирму Б. Сейчас клиент Б хочет, чтобы мы вернули деньги и оплатить с фирмы А.

Акт у Вас с фирмой А в мае подписан????

на фирму А по Акту є ПН?

Alena1004
да напишите вы всё чётко с датами, ну что мы тут гадать должны...

Счет в мае на фирму А.
03.05 оплата прошла от фирмы Б. С фирмой А подписан Акт 31.05.
Налоговую зарегистрировали 03.05 на фирму А, но по факту оплаты нужно было на фирму Б, так как они оплатили.
Я так понимаю, что нужно зарегистрировать на фирму А налоговую 31.05 (Акт 31.05). К налоговой от 03.05 сделать РК, потому что она выписана на фирму А, а должна быть на фирму Б. Правильно?
Фирма Б просит вернуть деньги, хотят оплатить с фирмы А, так как Акт подписан с фирмой А.

Alena1004

У вас штраф будет приличный, до фига дней просрочки
Если есть возможность переподписать Акт с фирмой А от 03.05.2017 г ВОТ ИДЕАЛЬНЫЙ вариант
У вас всё красиво закроется, а с фирмой Б у вас просто ошибочный платеж, по нему нет налоговых обязательств
И тогда вернете деньги фирме Б и ВСЁ
Даже уточняться Вам не нужно

А если фирма Б настаивает на том, чтобы вернуть деньги.....
Выход один, регистрировать нн на фирму А по Акту 31.05.17 и делать РК к нн за 03.05?

Quote
Alena1004
А если фирма Б настаивает на том, чтобы вернуть деньги.....
Выход один, регистрировать нн на фирму А по Акту 31.05.17 и делать РК к нн за 03.05?

Ну так і верніть як помилковий платіж, тим паче
вони самі згодні заплатить від фірми А. Можете
поставить навіть умову шо перепідпишете акт
з фірмою А на 03.05 і тоді чудово все закриваєцця
без ніяких виправлень з вашої сторони. Від фірми Б
обов'язково лист про повернення помилкових коштів,
шоб відбицця від нарахування ПДВ за травень на
фірму Б



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А хіба я не повинна була зареєструвати податкову на фірму Б 03.05, навіть якщо це помилково перераховані кошти?

Quote
Alena1004
А хіба я не повинна була зареєструвати податкову на фірму Б 03.05, навіть якщо це помилково перераховані кошти?

якщо помилкові кошти, то що ви вкажете в товарі?

Вернете деньги по письму о возврате и всё, не нужно там ни налоговой не корректировки
Главное Акт переподписать от 3 числа

Подскажите как разрулить ситуацию: в ибле 2017 отправили налоговую с НО.Заблокировали её....потом успешно зарегили НН,разбив её на 3 части.Налоговая вынесла решение о зачислении НО и по блочной НН.Подали в суд-віиграли.В январе 2018 прислали кв.№2 что НН разблокирована. Что нам теперь с ней делать?

Quote
vitta20
Подскажите как разрулить ситуацию: в ибле 2017 отправили налоговую с НО.Заблокировали её....потом успешно зарегили НН,разбив её на 3 части.Налоговая вынесла решение о зачислении НО и по блочной НН.Подали в суд-віиграли.В январе 2018 прислали кв.№2 что НН разблокирована. Что нам теперь с ней делать?

а тепер РК