Добрый день!
Подскажите,пожалуйста как правильно поступить.
В декларации за январь,я не учла две налоговые накладные (ошиблась).Как можно исправить эту ошибку?
Спасибо.

кредит или обязательства?

Кредит

включите в текущую деку

Я могу эту сумму включить в февральскую декларацию,правильно?
А штраф какой-то будет?

Ну да я ж говорю в текущую включите (это и есть за февраль) , а за что штраф то? нету конечно

Большое спасибо

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли включать в декларацию по НДС зарегистрированную поставщиком НН и РК на ошибочно перечисленную нашим предприятием сумму?
Спасибо заранее за ответ

Чи потрібно вносити в декларацію з ПДВ зареєстровані корегуючі податкові накладні, що не пов'язані із зміною компенсації суми вартості товару? Корегування було пов'язано із ознакою імпорту товару

Quote
ElenaT
Чи потрібно вносити в декларацію з ПДВ зареєстровані корегуючі податкові накладні, що не пов'язані із зміною компенсації суми вартості товару? Корегування було пов'язано із ознакою імпорту товару

нет нулевые не показываем

Вроде не нужно, но я показываю, лишним не будет, тем более Медок сам заполняет.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста,мы НН от 28,04 зарегистрировали 16,05,тем самым просрочили один день.Бухгалтер компании-получатель говорит что теперь эта НН пойдет в майскую декларацию.Я считаю что в апрельскую.Кто прав?
Спасибо.

У вас - в апрельскую (ваши НО).
У покупателя - в майскую (их НК)


_________________________________________________________________
Никогда не спорьте с дураками: опустят до своего уровня и одержат победу за счёт опыта

У видавшого в квітні, хоч і з запізненням зареєстровано,
а у отримавшого, нажаль тільки датою реєстрації



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Большое спасибо

Добрый декнь.
Подскажите пожалуйста,если наши покупатели на едином налоге,без НДС,а мы плательщики НДС.
Выгодно ли нам с ними сотрудничать?.Спасибо

Вам нет разницы кому продавать, у Вас всегда будет возникать обязательство по ПДВ по первому событию.
А вот покупать Вам выгоднее у плательщиков ПДВ, тогда Вы получаете кредит по ПДВ по первому событию (оприходование или оплата).

Quote
nikon
Вам нет разницы кому продавать, у Вас всегда будет возникать обязательство по ПДВ по первому событию.
А вот покупать Вам выгоднее у плательщиков ПДВ, тогда Вы получаете кредит по ПДВ по первому событию (оприходование или оплата).

Скажите пожалуйста,а в 1:С я НН не формирую?.Просто делаю реализацию товаров и счет,верно?

Quote
Rozzza

Quote
nikon
Вам нет разницы кому продавать, у Вас всегда будет возникать обязательство по ПДВ по первому событию.
А вот покупать Вам выгоднее у плательщиков ПДВ, тогда Вы получаете кредит по ПДВ по первому событию (оприходование или оплата).

Скажите пожалуйста,а в 1:С я НН не формирую?.Просто делаю реализацию товаров и счет,верно?

Як це не форміруєте - надоть, тідльки в покупцях неплатник ПДВ...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

тідльки=тільки



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

допоможіть будь ласка, вже третій день не можу зареєструвати пн, яка вже й так прострочена....а треба й декларацію здати...скажіть в декларацію за квітень вносити пн за квітень але яка так і не зарестрована?дякую

Quote
Rozzza

Quote
nikon
Вам нет разницы кому продавать, у Вас всегда будет возникать обязательство по ПДВ по первому событию.
А вот покупать Вам выгоднее у плательщиков ПДВ, тогда Вы получаете кредит по ПДВ по первому событию (оприходование или оплата).

Скажите пожалуйста,а в 1:С я НН не формирую?.Просто делаю реализацию товаров и счет,верно?

Почему не формируете?
Говорю же, у Вас всегда будет возникать обязательство по ПДВ по первому событию.
А чтобы это обязательство по ПДВ у Вас возникло, как раз нужно формировать ПН на НЕПЛАТНИКА с ИПН 1000000000000, в левом верхнем углу отметка "Не підлягає наданню отримувачу(покупцю) "и тип причины 02.
Ну и эта ПН, как Вы понимаете, остаётся у Вас.
Но её тоже надо регить, как все остальные ПН.

а як думаєте на рахунок мого питання?

Quote
ninamah
а як думаєте на рахунок мого питання?

ПН не регистрируются с 17-го числа!!!
Сервер податковой лежит!!!
У меня не было такой ситуации, но я думаю, что эту незарегиную ПН всё-таки нужно включить в Деку. Ведь это - Ваше обязательство.
Не включите = уменьшите обязательство = нарвётесь на штраф.
А так - пойдёт несоответствие в вытяге....но ведь Вы сможете зарегить эту ПН и позже в травне, правда, протермінування будет бОльшим....Но зато хоть в Деке обязательство будет правильным.
Моё мнение.

а чому не реєструються з 17 числа?

Огромное спасибо,Вы мне очень помогли

Quote
ninamah
а чому не реєструються з 17 числа?

[club.dtkt.ua]

Включать в декларацию незарегистрированную НН нужно, но учтите, что тогда у Вас регистрационный лимит уменьшится, в вытяге появится строка с разницей. Если лимита мало, потом может не хватить на регистрацию, хотя по закону должно регистрироваться и без лимита. Так что я бы подождала до понедельника, вдруг регистрация заработает.

а так же ж декларація до 20 числа...

до 22 можна подати...пн вже зареэструвалась