Подскажите пожалуйста, пустую Декларацию по НДС лучше подать или нет ?
Спасибо огромное за ответ.

Я БИ ПОДАЛА

Quote
Oxi
Я БИ ПОДАЛА

Дякую!

Девочки, подскажите пож-та. Декларация по НДС. НН от 30,04,17 зарегана 15,06,17, я могу ее включить в НК декларации за май ? Или єта НН все таки попадет уже в июньскую декларацию, т.к. дата регистрации 15,06?

Quote
dashula
Девочки, подскажите пож-та. Декларация по НДС. НН от 30,04,17 зарегана 15,06,17, я могу ее включить в НК декларации за май ? Или єта НН все таки попадет уже в июньскую декларацию, т.к. дата регистрации 15,06?

Эта НН от 30.04 должна была быть зарегина по 15.05 включительно.
А зарегили её только 15.06, значит, она протерминованая, и в Деку её нужно включать по дате регистрации, тобто в июньскую Деку.

Спасибо... Накосячили, побежала исправлять..

Подскажите пож-та, 16,06 была отправлена дека НДС - звітна. Обнаружили ошибку, исправили и -19,06 - отправили опять звітна ( вместо нова звітна ), т.к. не проставлялся статус - нова звітна . а 20,06 - уже отправила деку со статусом -нова звітна.

вопрос- разве деку от 19,06 звітна - не должны были отклонить/не принимать, т.к. она опять звітна была?

Доброго дня. Допоможіть будь ласка)
по ст.196 розділу V Кодексу нам перераховують валюту неоподатковану НДС. На податковий кредит потрібно виписати податкову накладну на умовний продаж і в додатку 6 показати суму валюти за місяць в грн. За 2016 рік попередній бухгалтер не виписував дану податкову накладну, в зобов"язаннях вона ставила "нуль" і відповідно від"ємне значення НДС. Більше зобов"язань у мене немає.Питання, що мені робити з 2016 роком? У мене дві версій:

1. Виписати податкові накладні за 2016р. і здати уточнюючі до декларації ,але я не можу зрозуміти, чи мої податкові накладні на умовний продаж підлягають під штрафні сакції при порушенні термінів реєстрації ПН -

дo 15 календарних днів – штрaф 10% вiд суми ПДВ, вказанoї в податковій накладній,

- вiд 16 дo 30 календарних днів – штраф 20%,

- вiд 31 до 60 календарниx днів – штраф 30%,

- вiд 61 до 365 кaлендарних днів – штраф 40%.

2.Залишити все як є і при провірці буде лише, на скільки я розумію, 3% від суми недоплати податкових зобов"язань. А оскільки у мене по декларації "нуль" до сплати, то і штрафних санкції не буде. можливо лише 710 грн за неправильне ведення бухгалтерії.

Підскажіть, як краще діяти в даній ситуації)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой текст написать в заяві-повідомлення в налоговую про то,что НН не регистрируются, в связи с последствиями кибератаки. Спасибо.

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно зарегистрировать НН если мы продали списанную мебель и технику, как хлам не пригодный для дальнейшего использования, который давно самартизировался у него нулевая остаточная стоимость.

Quote
TinaM
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно зарегистрировать НН если мы продали списанную мебель и технику, как хлам не пригодный для дальнейшего использования, который давно самартизировался у него нулевая остаточная стоимость.

ну так это же реализация
обычные налоговые

у меня 35 позиций списанных с остаточной стоимостью 0, продавали мы все это как б/у майно одной строкой на общую суму 120,00 грн., в налоговой показывать каждую списанную единицу? без стоимости?

Вы НН плательщику НДС выписывать будете? Тогда нужно расписывать на 35 позиций. А если неплательщику, то можно и одной, НО не снимут за неправильно выписанную НН..

Налоговую буду выписывать не плательщику. То есть по сути не будет большой ошибкой если я укажу просто товар с любым кодом УКТ ЗЕД на необходимую сумму?

Quote
TinaM
у меня 35 позиций списанных с остаточной стоимостью 0, продавали мы все это как б/у майно одной строкой на общую суму 120,00 грн., в налоговой показывать каждую списанную единицу? без стоимости?

как это одной строкой??? конечно на каждую единицу, и продажа не может быть с ценой ноль....и вы определитесь это ПРОДАЖА или СПИСАНИЕ, а то в каждом посту новое пишите...от этого и плясать надо

uote
TinaM
у меня 35 позиций списанных с остаточной стоимостью 0, продавали мы все это как б/у майно одной строкой на общую суму 120,00 грн., в налоговой показывать каждую списанную единицу? без стоимости?

как это одной строкой??? конечно на каждую единицу, и продажа не может быть с ценой ноль....и вы определитесь это ПРОДАЖА или СПИСАНИЕ, а то в каждом посту новое пишите...от этого и плясать надо

Прошу прощения за путаницу.Это была продажа списанного имущества за символическую стоимость.

Цена конечно же не может быть нулевой, должна быть договорная цена хотя бы гривна грубо говоря за единицу товара
Ну так вот, Вы же сформировали расходную накладную в 1-С, введите на основании расходной налоговую накладную, и автоматом введется вся номенклатура эти 35 позиций, и делов то, зарегистрируете её и всё

Всем спасибо большое за консультацию.

Добрый день!
подскажите, пожалуйста, а если нужна корректировка к нн, а поставщик на данный момент уже не плательщик НДС.
Что делать?