доброе утро! в январе уточняла прибыль за 2-3 кв. 2018г., доначислен налог на прибыль948-6413, начислен штраф 948-6413, в каком периоде проводить ? прибыль доначисляю 31.12.18, а вот штраф? и еще налогова яне начислила пеню, но пеня точно будет, какой датой проводить начисление?

налог на прибыль Дт 98, а не 94
советую туда же и штраф и пеню, потому что налоговая прибыль именно так трактует, спорно, конечно, но отсудить проблематично
лучше все отразить 2018 годом, если это за 2018 год


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

спасибо, да 2018г., отчеты за год еще не сдавала, проведу 2018

Доброго дня! як правильно уточнити деку за 2016 рік, не поставили відмітки про незастосування податкових різниць, ми ТОВ з доходом менше 20 млн. З 2016 року у нас дохід менше 20 млн, різниці не застосовуємо, тепер додивилась, що у 2016 немає відмітки.

«Платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ Податкового кодексу України подавши уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування».
Тобто , подати уточнюючу пусту , тільки вказати про прийняте рішення?

подать с правильными цифрами и указать, что принято решение


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

дякую!!!!

добрий день!
Підкажіть будь-ласка: подаю УД за 2016 рік, і треба заповнити додаток ЗП в старій формі був рядок 16.6 (аванс), а в новій такого немає...
Дякую!...

Quote
rainbow33
Доброго дня! як правильно уточнити деку за 2016 рік, не поставили відмітки про незастосування податкових різниць, ми ТОВ з доходом менше 20 млн. З 2016 року у нас дохід менше 20 млн, різниці не застосовуємо, тепер додивилась, що у 2016 немає відмітки.

«Платник податку на прибуток може скористатися правом про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розд. ІІІ Податкового кодексу України подавши уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування».
Тобто , подати уточнюючу пусту , тільки вказати про прийняте рішення?

і ще питання, перший раз декларацію здавали у 2016 -доходів не було, тільки витрати, наступну у 2017-дохіл до 20 млн, мені потрібно зробити уточнення за 2016, щодо незастосування под.різниць і за 2017 також , вказавши рішення прийняте у 2017(щодо незастосування под.різниць по дек-ції за 2016 рік ) .Податкова каже , що ми мали право у 2017 році