Шановні колеги.
допоможіть розібратися

Фізична особа (не підприємець) повернула організації частину орендної плати за попередній квартал
Сума повернення - чиста, та, з якої ми заплатили податки як податковий агент

Як я можу відобразити це в 1 ДФ? В податковій радять все (суму нарахування, сплати, ПДФО і ВЗ) показати з мінусами, але я не зовсім розумію: я маю мінусувати "грязну" суму, чи суму повернення без податків....

Підкажіть, вперше з таким стикаюся

Ну отримувала ж вона чисту суму - то й повернула чисту



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

так

але що тоді мінусувати в 1 ДФ?
"грязну" і відповідні до неї податки чи "чисту"?

А як ви її показували в 1-ДФ - так і мінусуйте.
Взагалі-то показувать чисту в 1-ДФ не правильно.
Вирахуйте скільки на повернуті чисті буде
грязними і показуйте



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

дякую за допомогу!

Доброго вечора.Дуже потрібна допомога.Відправила два рази один і той же звіт 1ДФ за 3 квартал з позначкою "Новий".В нашій податковій пояснили,що ці два звіти прийняті та рекомендували зробити "Новий звітний" з випраленнями.Може в кого була така ситуація.Завтра останній день

Звичайно треба - інакше зодвояцця суми.
Якшо ви робите в якійсь програмці - скопіюйте
якийсь з них - поставте позначку "новий звітний"
і в останній колонці скрізь проставте одиничку в
кожному рядку - це ви покажете видалення лишіх
рядків зі звіту...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Щиро дякую. Так і зроблю.В податковій буде відомо 10 числа.