Выписала НН на себя с типом причины 13. В декларации НДС эта сумма попадает в стр.4.1, которая предполагает заполнения кроме Додатка 5 и Додаток 7. Подскажите, пожалуйста, как делаете вы?

Так Додаток 7 это же
Дод.7
Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

Вам это нужно ?
Я включала такую ПН только в Додаток 5......

Додаток 7 заполняют те у кого есть облагаемые и необлагаемые НДС операции. Если вы просто делаете условную продажу с типом 13, то достаточно Дод. 5

только дод.5

а какой ИНН ставить когда тип причины 13?

Quote
romaniv-limailru
а какой ИНН ставить когда тип причины 13?

600000000000

Не могу сдать Декларацию через Медок. Выдает ошибку, что сумма стр. 4.1 должна быть равна сумме с ИНН 60000000000 в дод. 1 и в дод.5. А она у меня равна. Не могу понять в чем загвоздка.
Может у кого-то было такое?

Добрый день, уважаемые коллеги.
Кто может помочь в решении даного вопроса: Была выписана НН на неплательщика с типом причины 12.ИНН 200000000000, при регистрации данной накладной не увидели ошибку что это же налоговая зарегистрировалась на неплательщика ИНН 100000000000 тип причины 02. Налоговики говорят сделайте коректировку. но данная коректировка с ТП 12.ИНН 200000000000 не проходит, так как пишет что данаая налоговая не была зарегистрирована.
Заранее благодарю.

Quote
Elena77
Добрый день, уважаемые коллеги.
Кто может помочь в решении даного вопроса: Была выписана НН на неплательщика с типом причины 12.ИНН 200000000000, при регистрации данной накладной не увидели ошибку что это же налоговая зарегистрировалась на неплательщика ИНН 100000000000 тип причины 02. Налоговики говорят сделайте коректировку. но данная коректировка с ТП 12.ИНН 200000000000 не проходит, так как пишет что данаая налоговая не была зарегистрирована.
Заранее благодарю.

Якщо помилково зареєстрована "на неплательщика ИНН 100000000000 тип причины 02. ", то її потрібно скорегувати і зареєструвати "с типом причины 12.ИНН 200000000000"

Так і зробили,але в отрманій квитанції маємо наступне: Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової
служби України 26.10.2018 в 16:05:47


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги абзацу
восьмого пункту 12 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових
накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови КМУ від 26.04.2017 №
341), а саме: відсутня зареєстрована податкова накладна для
покупця з ІПН 200000000000 від 06.12.2017, № '43'.

Если я правильно поинмаю, то снять которая неправильно и зарегистрировать со штрафом которая верная?

Quote
Elena77
Так і зробили,але в отрманій квитанції маємо наступне: Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової
служби України 26.10.2018 в 16:05:47


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги абзацу
восьмого пункту 12 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових
накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови КМУ від 26.04.2017 №
341), а саме: відсутня зареєстрована податкова накладна для
покупця з ІПН 200000000000 від 06.12.2017, № '43'.

Ви ж самі вище описали, що така відсутня, а присутня "100000000000 тип причины 02. "