уважаемые, помогите!
по результату р.9 и р.17 у нас образовался р.19 19000
рег лимит на момент подачи минус 277
за предидущий месяц у нас есть р. 20.1 13000
и все! в ступоре!

у вас ліміт мінусовий?

да

ну тоді у вас р19=р19.1=р21=19 000
+ дод2

за предидущий месяц у нас есть р. 20.1 13000 - я оце не пойму про що ви?
це дані декл за попередній період?

13000 - данные за предидущий период

Quote
Ivanka1_47
13000 - данные за предидущий период

так а нашо вам ці дані у поточній деці?

получется:
р.19 - 19000
р. 19.1 - 19000
р. 20.1. - 13000
20.3 - минус 13000
21 - 6000 (это я понимаю. и понимаю, что додаток 2)

не понимаю, что делать с минус 277
не понимаю, что писать в окошке р. 19.1
и не понимаю, почему р.20.3 минус 13000

мы их не заплатили в прошлом месяце
а в этом большой минус

а я не розумію ваших питань

поставте у віконце р 19.1 = -277
програма сама далі рознесе дані

разносит - да

не понимаю:
если в окошко поставить минус 277 основной рядок 19.1 - выходит 19277 (логичней 18723)
пугает получившийся р. 20.3 - минус 13277 (зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного )
р. 21 - 5723 (единственное, что понимаю - дод 2)

логичней 18723 - чому?
по моєму 19 000-(-277)=19277

что насчитала:

р.19 19000
р.19.1 в окошко минус 277 основная строка 19277 (не понимаю почему увеличивает, а не уменьшает)
р. 20 минус 277
р.20.1 - 13000
р.20.3 - минус 13277 (это пугает)
р. 21 - 6000

якщо ивитись конкретну вашу ситуацію, то ви не можете скористатись р 20.1
на мою думку у вас по деці буде віконце пусте, а р19=р19.1=р21=19 000
+ дод2

р 20.1 - сказала инспектор занести эту сумму, если мы не хотим платить
и когда разнесла перестала что-либо понимать

дивіться формули
у 20.1 іде сума з р 20
а р 20=р.19-р19.1
у вас р19=р19.1

хорошо!
более подробно

в ноябре был р.18 - 13000
мы его не платили, зная, что в декабре будет р.19 - 19000
инспектор сказала, что так как мы не заплатили, надо в декабре указать наловый долг за ноябрь
возможно он в другую строку разносится?

справа в тому, що такий шахер-махер можливий в межах суми ліміту на момент подачі деки, а у вас він мінусовий

понятно!
лучше оставить до лучших времен?

почекайте практиків у цьому питанні, може хто мав справу з заповненням р 20.1 або 20.2 при мінусовому ліміті

спасибо ;-)

спитайте свого інспектора як бути у конкретно вашій ситуації (при мінусовому ліміті)

эх... инспекторы...
разговаривая - делают большое одолжение ...
поэтому и написала сюда