Уважаемые бухгалтеры, вечер добрый. Такой вопрос: скажите пожалуйста, какой значение указывать в рядке 14 на примере фото в отчётности, если, например, доход за прошлый квартал больше, чем за тот, за который сдаётся отчётность? Если значение выходит с минусом, то что указывать? И как дальше сдавать декларации?

На примере сумма положительная, а вот как указывать, если, например за прошлый квартал был доход за отчётный период больше ,чем 2184,99 грн. То есть, если значение в рядке 13 будет больше чем в рядке 12.

отчетный период - это с начала года


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Нет- отчетность за квартал 3 месяца. У меня 3 группа на упрощенной системе. Посмотрите в соседней теме картинка полная загружена

Вы хотите сказать, что бухгалтеры бланков не видели?
Посморите в шапке - Податковий (звітний) період - 1 квартал, півріччя, три квартали, рік.

правильно, какая разница. Интересует отрицательный баланс если, то как его указывать в таблице. Например у вас за прошлый квартал доход был 5 тысяч, а за тот, который сдаётся отчётность 3 тысячи. Сумма то меньше, если взять 5 процентов с 5 тысяч и 5 процентов с 3. выходит, что нужно 15 грн отнять 25 и получится "-10 грн". Это сумма к оплате. Вот это меня интересует.

Quote
tomax86
правильно, какая разница. Интересует отрицательный баланс если, то как его указывать в таблице. Например у вас за прошлый квартал доход был 5 тысяч, а за тот, который сдаётся отчётность 3 тысячи. Сумма то меньше, если взять 5 процентов с 5 тысяч и 5 процентов с 3. выходит, что нужно 15 грн отнять 25 и получится "-10 грн". Это сумма к оплате. Вот это меня интересует.

Вам же написали, отчетный период с начала года, и по Вашим данным, доход за отчетный период, будет не 3000, а 8000.

Вы не поняли, отчеты я сдаю поквартально и налоги плачу тоже за каждый квартал. Там же написано сумма, которая была уплачена за прошлый квартал, причём тут год? Если вы не бухгалтер, не нужно давать неверные советы

Вы пришли поумничать и бухгалтеров охаять? И после этого думаете, что Вам помогать будут?
Научитесь правильно ставить вопросы. Допустим, я смысл вопроса поняла интуитивно, но не все могут угадать, что Вы имели в виду, т.к. в Вашем вопросе звучит именно 5000 + 3000 = 8000.

Допустим за третий квартал сумма дохода 3000 грн, а за второй квартал 5000 грн. Что вы напишите в декларации в рядке 14?

Quote
tomax86
Допустим за третий квартал сумма дохода 3000 грн, а за второй квартал 5000 грн. Что вы напишите в декларации в рядке 14?

А за первый квартал? Будем считать, что ноль. Тогда доход за 9 месяцев 8000, в строке 14 5% от 3000.

Если же доход за полугодие 5000, а за 9 месяцев 3000, тогда в строке 14 будет с минусом 5% от 2000. Простая арифметика.

Доход считается по кварталам, с не за полугодие, 9 месяцев или год

Хорошо, чтобы было проще понять, что бы вы указали, если бы доход за квартал был бы больше, чем за полугодие или 9 месяцев?

Звітний період это 3 месяца и никаких 6 или 9 месяцев тут суммироваться не могут

И 14 строка это разница от суммы дохода за прошлый квартал в размере 5 процентов от дохода от такого же значения за квартал, отчетность которого сдаётся. Что не понятно

Я не понимаю, что Вам не понятно.
Отчет сдается за квартал, полугодие, 9 месяцев, год - это и есть звитный период.
И 14 строка - это разница между обязательствами текущего звитного периода и предыдущего звитного периода.
Например, в отчете за 9 месяцев это разница между обязательствами за 9 месяцев и обязательствами за полугодие.
Фактически это обязательства 3-го кватрала, но отчет за 9 месяцев.
Во всех строках заполняются данные с начала года. В строке 14 заполняется обязательство только за последний квартал, там формулы есть. Если написано - (рядок 12 - рядок 13), значит просто отминусовать надо. Если рядок 13 больше рядка 12, результат будет отрицательным, этому еще в школе учат.

с этим разобрался, спасибо. Теперь нужно как-то исправить ошибки, потому как не правильно проводил расчёт, потому как брал общую сумму дохода за отдельный квартал, а не общую за весь период. К примеру, Если подаю за третий квартал, то считал сумму только полученную за июлб, август и сентябрь, а нужно учитывать все доходы с начала года. Теперь нужно исправить ошибки за 2 года и доплатить налог. как это сделать?

То есть Вы брали сумму за 3й квартал и отнимали от нее 2й квартал?
Надо уточненки подавать. Но вот как их заполнять, не подскажу, никогда не подавала.

да, именно так. можно подать уточненку сразу за все неправильные поданные декларации и одной суммой всё оплатить?

надо подать за каждый период уточненки - их будет столько, сколько периодов
оплатить можно одной суммой, плюс не забудьте про самостоятельно доначисленный штраф 3%, если вылезет сумма к доплате
и, кстати, Вам не не мешало освоить электронный кабинет - ключи бесплатно получают в налоговой, тогда Вы сразу будете видеть, как у Вас ложится отчетность в карточку и какую сумму надо платить

вообще то, перед сдачей уточненок, я бы порекомедовала Вам нанять на разовую работу бухгалтера, который Вам все проверит и сдаст
подозреваю, что в карточке у Вас еще та котовасия
хотя, не исключено, что и доплачивать ничего не придется, просто сдать правильные отчеты

пысы: Вы нас чуть с ума не свели, своей позицией по заполнению бланка отчета )))


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)