Добрый день, подскажите , какие действия дальше в такой ситуации?
1. в августе делаю РК (дата августа) к налоговой за июль код причины 103 - снимаю полностью, в связи с не правильной суммой и регистрирую накладную с правильной суммой нн дата июль
2. к декларации за июль делаю уточненку - минусую нн с не правильной суммой по накладной и + правильную нн
Выходит, что в Едином реестре налоговых есть июлем 2 нн ( не правильная и правильная) , а в декларации только правильная и занижаются обязательства - дпс прислала акт проверки. Мне нужно было РК ставить дату июля? ( ставила август - хотеля избежать штрафа за несвоевременную регистрацию)

Здравствуйте.
17 сентября 2017 года была выписана ПН которую заблокировали. В результате пояснень, оскаржень и в последствии судов, Суд своим решением в сентябре 2019 года обязал налоговую зарегистрировать ПН в ЕРПН. Но в решении суда закралась ошибка в дате регистрации ПН , в результате исправление даты ухвалой произошло 01.04.2020 года. После долгих переписок с налоговой о том когда же произойдет регистрация, был лишь один ответ от 10.06.2020 что им нужно некоторое время для проведения этих действий. И вот чудо 05.11.2020 года комиссия зарегистрировала ПН в ЕРПН, т.е. налоговая максимально затянула с регистрацией. И вот покупатель теперь отказывается платить эту сумму ПДВ в связи с просрочкой 1095 дней, согласно ст.102 ПКУ. Как быть?
Судиться с налоговой, о возмещении убытков в сумме потерянного ПДВ, в связи с тем что она затянула процесс регистрации на 7 месяцев? Или есть другие способы выхода с данной ситуации?
Заранее признателен за советы.

Коллеги, подскажите, плиз - 3% от суммы НДС, рассчитанной при помещении товара в таможенный режим временного ввоза, включаются в строку 11.1 или 11.2 (в соответствии со ставкой НДС 20% или 7%) в периоде уплаты этих 3%
в каком столбике А или Б показывать эти 3%? понятно в Б, тогда от какой базы?