Доброго вечора! Дуже потрібна допомога, бо вже заплутала сама себе.
В жовтні зареєструвала податкову накладку на неплатника ПДВ, в грудні виявили помилку виписали та зареєстрували РК та податкову накладну вже на платника ПДВ. РК включили в декларацію за грудень. Зараз роблю уточнюючий розрахунок, як уточнити Додаток 1, податкова зареєстрована у грудні, взагалі його не подаю, чи треба вказати ІПН та сумму?

По уточнюючому розрахунку:
ст4 -1000грн ст.5 -1500 ст.6 +500
ряд.18 +500
ряд.18.1 15грн (штраф) --(інформації стосовно того, що штраф не нараховується не знайшла,
не нараховувався до 25.07.22)

Додаток 1 -уточнюючий:
- не подавати
-подаю таблиця 1.1 з вірним ІПН +500
Дякую!