Помогите в таком вопросе. Фирма занимается продажей книг. Имеет льготу по ПДВ согласно п.5.1.2 и по прибыли п7.13.7
Сдаю отчет 1ПП.
1. Код налога всё время пишу из нового справочника 42, он обновляется всё время и постоянно инспектор говорит что у меня ошибка, хотя я не понимаю откуда у них другие коды.
у меня ПДВ 14010082
Прибыль 11020188
2. Отчет заполняется наростающим итогом. Получилось так что в графе 5 и 6 за 9 месяцев у меня к примеру суммы по ПДВ 25000, по прибыли 50 000, а за год в связи с убытками за 4 квартал у меня получилось по ПДВ сумма 7000, по прибыли 17000....
Очередной звонок инспектора, говорит принести замену, исправить, такого быть не может...может только увеличиваться, уменшаться суммы никак не могут.
И это уже продолжается очень давно, с момента пользования льготой..помогите. Может я не правильно заполняю или считаю эту льготу что меня всё время исправляют. Для расчета льготы по ПДВ я пользуюсь формулой из инструкции, всё чётко считаю, но иногда получаются в квартале минусовые значения и этим уменьшается сумма наростающим итогом. А по прибыли я беру прибыль которая освобождена от налогообложения и умножаю на 25%..эту сумму и проставляю в строку 5, но если получается в каком то квартале убыток, но наростающим соответственно сумма будет меньше.....или в отчете это действительно не учитывается, а берется максимальная сумма и так весь период.
Короче окончательно запуталась. На этой неделе сказали принести замену отчета.
