MART, я не могу сделать - у меня НК нет почти. Хотела ошибочно завысить НО - боюсь (уже дважды так делала - в 05/10 и в 06/10). Просила директора продать товар куда-то и в след. периоде вернуть (реально завысить НО) - не нашел куда. Теперь у меня один вариант делить на 25 и 26.
Вроде я разобралась проверьте, пожалуйста, а то дальше тянуть некуда - надо в понед. слать деку.
Моя дека за 08/10 условно:
НО 20100
НК 100
18.1 20000
20 20000
23,1 60000
Дальше я так понимаю надо смотреть проплаченность НК и делить 40000
Смотрю:
07/10 Всего НК 60 весь оплачен до 08/10- вылезла 22.2 строка
06/10 Всего НК 80 весь оплачен до 08/10 - был НДС к уплате
05/10 Всего НК 400 весь оплачен до 08/10- был НДС к уплате
+ 16.1 строка уточняла НК 04/10 Всего НК в 16.1 100000 оплачено 50000
И тут я не понимаю:60+80+400 оплаченого кредита - это железно. А как быль поНК за 05/10? Могу ли я рассматривать 16.1 строку (исправление НК 04/10) как НК 05/10? Если могу, то из 100000 оплачено 50000. Если их взять , то получится ,что у меня весь остаток 40000 оплачен и я могу его поставить в 25,2 строку?
Правильно ли я разобралась????