Ситуация такая. в январе 2008 г. феврале 2008 г. марте 2008 г. нами были выполнены работы. Акты и налоговые мы провели и отправили по почте клиенту, но клиент не подписал их и вернул нам обратно. За этот период мы подавали декларацию по НДС и эти суммы были включены в Налоговое Обязательство.
1. Как правильно отобразить в учете возврат налоговых? приложения 2 сделать? но его никто не подпишет. как лучше? 2. как это все отобразить в Декларации НДС? расшифровать в додатке 1? со знаком минус? или за каждый период подавать уточненку?
Какова причина возврата актов клиентом? Предоплаты не было? Пока акт не подписан ОБЕИМИ сторонами, то работы могут считаться не выполненными. Предварительный намек на ответ - может сработать п.4.5 Закона про НДС.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.