в отчете по НДС ( 1С ) в Додаток 5 не попала сумма откоррект возврата товаров ( корректировка есть, стр. 8.3 Декларации заполнена ). Это у меня глюки ???
Думаю , что сумма должна отражаться в обязательствах Дод. 5 со знаком "-". Или я не права ?

Корректировки в дод5 не попадают, корректировки идут по Деке ст 8 или 16, а в додатке стр.1 и 10.1

пасибки !
При "силовом" внесении коррект. суммы 1С ругается, что сумма не совпадает со стр. 1 . ))
Пойду читать нормативку. Все равно в налоговую уже не успею...

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Лист від 14.04.2008 № 7681/7/16-1117

Щодо актуальних питань з податку на додану вартість /
..........
2. Якщо платник податку виписує розрахунок коригування до податкової накладної, чи відображається таке коригування в додатку 5 до податкової декларації? Якщо так, то в якому рядку?
Коригування податкових зобов’язань (рядок 8 податкової декларації з податку на додану вартість) та податкового кредиту (рядок 16) відображаються в додатку 1 та не відображаються в додатку 5.

и еще :
5. Який порядок заповнення додатка 5?
Додаток 5 „Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”.
В Розділі І „Податкові зобов’язання” проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з податку на додану вартість „Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків”.

Попутно имею вопрос

не отразила налоговые поставщика приход в 06-2008 и возврат в 07-2008

подаю уточняющие расчеты по этим месяцам

к уточняющему по стр. 10.1 + расшифровка дод.5

а к уточняющему по стр. 16.1 + ЧТО? как по-моим соображения, то розрахунок коригувань дод1

думаю, что да . Додаток 5 нужен . Будет со знаком "-".
У вас уже не корректировка получается, а исправление ошибок.
Но это мое мнение )

чисто мои соображения, что поскольку уточняющий расчет приравнивается к декларации, то и додатки нужно прилагать как к декларации

вот только насколько это верно, неизвестно

ЗАДОЛБАЛИ ОНИ МЕНЯ ЭТИМИ ДОДАТКАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Додатки подавати з уточнюючим обов"язково!!!