Мы в сентябре ошибочно выписали налоговую накладную покупателю. Отразили ее, естесственно, в декларации и в додатке № 5. Сейчас заметили ошибку. Достаточно заполнить стр.16.1, дод. № 1 и там откорректировать НО? или как-то еще в дод. 5 нужно корректировать?....подать "звітну нову" деку не предлагать)))...о-ооооочень большая очередь в голосеевской налоговой))
Запутанная ситуация была. По одному счету-фактуре была предоплата за товар от покупателя, по другому отгрузка...потом проводка, где эти 2 счета перезачитывались...вообщем запутался бухгалтер с "галочками" и не заметила, что первое событие уже произошло и выписала лишнюю налоговую накладную. Декларацию сдали потом заметили ощибку. Контрагента успели предупредить ятобы не включал в НК
у меня один к одному ситуация, только покупатель имея незаурядный ум и сообразительность, указала в дод.5, что получил налогового кредита от нас правильный, т.е. "отгрузка-предоплата", а я то выписла налоговую два раза на одну и ту же сумму получается, теперь налоговая бомбит и их и нас за эти расхождения, вот тоже буду исправлять
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.