//cумму НДС на доп. издержки отредактировать
// вручную.
а это то, что ты и сделала
т.е.
//я не знаю, как выделить 6000грн. транспорта по тер. России в 1С-ГТД, что б правильно начислился НДС
//не нашла способа и просто отредактировала вручную
===========================
//или мой вопрос не имеет смысла, т.к. это просто недоработка 1С?
я тоже считаю, что тут недоработка
в программе сумма оплаты перевозчику вся облагается НДС - этот НДС и есть "сумма НДС на доп. издержки"
т.е. если бы вся перевозка была по Украине и вся сумма облагалась НДС все было бы правильно
сумма "издержек" т.е. перевозки 7000 - распределилась бы в табл. части документа, а сумма НДС на доп издержки была бы = 1400 и редактировать ее не нужно.
а так: сумма "издержек" - это сумма перевозки, которую надо распределить, и в нее включаем и 6000, которые не облагаются НДС, и 1000 перевозки, которые облагаются НДС. Общая сумма 7000 распределяется по табл. части.
При этом "сумма НДС на доп. издержки" (т.е. на сумму перевозки) начисляется полностью на 7000 (прога не умеет иначе). Но мы знаем, что сумма НДС по перевозкам составляет 200 грн., поэтому редактируем эту сумму.
и в результате у нас правильные проводки.