Не могу понять
В ПН в разд. ГТД есть ячейка по транспорту, для чего "Сума (вал)", а для чего "(грн)"

у меня транспорт 7000 всего, где 6000 по тер. Росии, 1000 по Украине, как бы я не прописывала, НДС считает только со стоимости товара, а 6000 игнорирует, хотя в себестоимость товара транспорт включается

я то в ручную НДС скорректировала, но хочется разобраться

ой..... уже не помню...

Для перевозчика есть две суммы: сумма вал. - это сумма в валюте перевозчика, сумма грн. -эквивалент в гривне
если оплата перевозчику в гривне, то сумма вал и сумма грн. совпадают.

Если у вас оплата перевозчику всего 7000 грн., то эту сумму ставить и в сумму вал. и в сумму грн., вся сумма 7000 распределиться на товар.
а сумму НДС на доп. издержки отредактировать вручную.

Gala Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Для перевопот зчика есть две суммы: сумма вал. - это
> сумма в валюте перевозчика, сумма грн. -эквивалент
> в гривне
> если оплата перевозчику в гривне, то сумма вал и
> сумма грн. совпадают.
=============================
спасибо, это понятно
>
> Если у вас оплата перевозчику всего 7000 грн., то
> эту сумму ставить и в сумму вал. и в сумму грн.,
> вся сумма 7000 распределиться на товар.
=============================
а вот тут есть вопросик
у меня транспорт по территор. России -6000грн, по Украине 1000грн=всего 7000грн
по ГТД к стоим. товара прибавл. трансп. 6000 грн и начисляется НДС
так вот я не знаю, как выделить 6000грн. транспорта по тер. России в 1С-ГТД, что б правильно начислился НДС
не нашла способа и просто отредактировала вручную

или мой вопрос не имеет смысла, т.к. это просто недоработка 1С?

> а сумму НДС на доп. издержки отредактировать
> вручную.
============
этих "издержек" я вообще не понимаю

//cумму НДС на доп. издержки отредактировать
// вручную.

а это то, что ты и сделала
т.е.

//я не знаю, как выделить 6000грн. транспорта по тер. России в 1С-ГТД, что б правильно начислился НДС
//не нашла способа и просто отредактировала вручную
===========================

//или мой вопрос не имеет смысла, т.к. это просто недоработка 1С?

я тоже считаю, что тут недоработка

в программе сумма оплаты перевозчику вся облагается НДС - этот НДС и есть "сумма НДС на доп. издержки"
т.е. если бы вся перевозка была по Украине и вся сумма облагалась НДС все было бы правильно
сумма "издержек" т.е. перевозки 7000 - распределилась бы в табл. части документа, а сумма НДС на доп издержки была бы = 1400 и редактировать ее не нужно.

а так: сумма "издержек" - это сумма перевозки, которую надо распределить, и в нее включаем и 6000, которые не облагаются НДС, и 1000 перевозки, которые облагаются НДС. Общая сумма 7000 распределяется по табл. части.
При этом "сумма НДС на доп. издержки" (т.е. на сумму перевозки) начисляется полностью на 7000 (прога не умеет иначе). Но мы знаем, что сумма НДС по перевозкам составляет 200 грн., поэтому редактируем эту сумму.
и в результате у нас правильные проводки.