Добрый день!
Отправляем сотрудника в загранкомандировку, выдаем аванс в евро, по возвращении сотрудник отчитывается и составляем авансовый отчет в евро. По результам отчета у сотрудника перерасход средств, подлежит компенсации.
Выплачиваем ему разницу на зарплатную карту, но уже в гривне.
Как провести в программе 1С 8.3?

в какой программе вы работаете?

Если в бухгалтерии ред 1,2 , то делаете вручную операцию дт3721 кт 3722 на сумму перерасхода( не забудьте по кредиту указать валюту и вал.сумму) , и затем расходный кассовый ордер или исходящее платежное поручение с видом операции "перечисление денежных средств подотчетнику"

А подскажите, как это в 1с 8.3 УТП?
Чтобы суточные, отель, чеки за бензин можно было всё в одном документе сделать? Это в Авансовых отчётах? А на какой вкладке?

Вопрос снят.